| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0130 |
30.11.2012 |
propagácia - Naša VL |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
16,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0131 |
30.11.2012 |
farebná tlač - Naša VL |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
84,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0132 |
30.11.2012 |
ubytovanie - Naša VL |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0133 |
30.11.2012 |
servis SMV - diagnostika |
Ján Palgut - AUTOKOMPLET |
35394323 |
41,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0134 |
30.11.2012 |
Fotografické dielne - ubytovanie |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0135 |
10.12.2012 |
servis PC |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0136 |
10.12.2012 |
farebné tonery HP LaserJet |
Gigastore s.r.o. |
46840451 |
357,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0137 |
10.12.2012 |
servis SMV |
Jozef Sowa "LIDER" Sp. z o.o. |
8733238397 |
287,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0138 |
10.12.2012 |
vucnet 11/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0139 |
10.12.2012 |
telefón 10/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0140 |
10.12.2012 |
internet 12/2012 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0141 |
10.12.2012 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
22,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0142 |
10.12.2012 |
mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
15,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0143 |
10.12.2012 |
servis SMV |
Jozef Sowa "LIDER" Sp. z o.o. |
8733238397 |
19,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0144 |
10.12.2012 |
preprava - krajská súťaž Zamutovská struna |
Kačmarčík Karol |
33079234 |
435,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0145 |
10.12.2012 |
fotodokumentácia VL |
Jozef Česla |
43227309 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0146 |
10.12.2012 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 061,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
51/2012 |
27.12.2012 |
kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
170,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52/2012 |
27.12.2012 |
preprava - Duchovná pieseň |
Molnár Jaroslav, Chmeľov 175 |
|
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
53/2012 |
27.12.2012 |
doprava - Duchovná pieseň |
Mačuga Ján |
33084939 |
120,00 EUR |
