| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2017 |
4.5.2017 |
Dúha - odborná porota |
Bc. Mária Kačeňáková |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2018 |
26.4.2018 |
Naša Vansovej Lomnička |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2020 |
6.4.2020 |
Festival duchovnej piesne - grant FPU |
Fond na popdporu umenia |
42418933 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2021 |
30.4.2021 |
DÚHA 2021 - odborná porota - literárna časť |
PhDr. Peter Karpinský PhD. |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2022 |
14.3.2022 |
DÚHA 2021/2022 - porota výtvarná časť |
Mgr. Eva Balboneová |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2023 |
30.3.2023 |
"ENIKI, BENIKY" - súťaž detských folklórnych súborov - odborné hodnotenie |
PhDr. Daniela Derevjaníková |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2024 |
2.4.2024 |
Odborné hodnotenie v rámci podujatia Hviezdoslavov Kubín 2024 - okresné kolo 70. ročníka... |
Mgr. Soňa Šebová |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112014 |
30.4.2014 |
fotodokumentácia - KS HK |
Michal Petrilák |
10771409 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
112019 |
15.4.2019 |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0001 |
31.1.2012 |
Servisné práce SPIN - I. štvrťrok 2012 |
Asseco Soutions a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0002 |
18.1.2012 |
W - mzdy do 20 prac. - rok 2012 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
86,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0003 |
16.1.2012 |
VUCNET 01/2012 |
T-com |
6734180348 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0004 |
23.1.2012 |
Internet 02/2012 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0005 |
16.1.2012 |
Mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
38,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0006 |
16.1.2012 |
Mobil zamestnanci 01/2012 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
17,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0007 |
16.1.2012 |
Predplatné Ľubovnianske noviny na r. 2012 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
11,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0008 |
18.1.2012 |
Stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
971,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0009 |
24.2.2012 |
Antivírový program ESET + servis PC |
JOY COMPUTER - Ing. Alfréd Schneider |
17122881 |
214,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0010 |
24.2.2012 |
RAP za rok 2012 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
964,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0011 |
24.2.2012 |
Telefón |
T-com |
35763469 |
23,30 EUR |
