| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0076 |
1.8.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0003 |
4.2.2015 |
mobil zamestnanci 01 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0100 |
30.9.2015 |
mobilný telefón zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0130 |
30.11.2012 |
propagácia - Naša VL |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
16,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0152 |
29.12.2015 |
internet 10/2015 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
16,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0153 |
29.12.2015 |
internet 11/2015 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
16,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0158 |
29.12.2015 |
internet 12/2015 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
16,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0004 |
29.1.2016 |
internet 01/2016 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
16,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0018 |
29.2.2016 |
internet 02/2016 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
16,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0023 |
30.3.2016 |
internet 03/2016 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
16,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0034 |
29.4.2016 |
internet 04/2016 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
16,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0046 |
31.5.2016 |
internet 05/2016 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
16,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0075 |
1.8.2014 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
01/2013 |
28.2.2013 |
NOC - predplatné 2013 - Národná osveta, Javisko |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
16,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0052 |
14.6.2013 |
mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,97 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
63/2017 |
30.9.2017 |
Ferimex NET 100 Mbit/ 2 roky |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
17,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2023 |
11.9.2023 |
rýchly Optic FTTB internet |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
17,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0031 |
14.6.2012 |
Vývoz odpadu |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0074 |
6.9.2012 |
Vývoz odpadu II. štvrťrok 2012 |
EKOS spol s r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0123 |
30.11.2012 |
vývoz odpadu 3.Q.2012 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
