Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY

OBJEDNÁVKY

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 16/0038 29.4.2016 DÚHA - keramický hrnček s potlačou 48 ks dragAnna, reklamná agentúra 44189885  264,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0039 29.4.2016 stravné lístky 140 ks x 3,50 € Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 09/2016 29.4.2016 DÚHA - farebná tlač - zborník, pozvánky, plagáty Ján Pavlovský 43531041  450,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 10/2016 29.4.2016 fotodokumentácia DÚHA Michal Petrilák 10771409  50,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 11/2016 29.4.2016 DÚHA - strava 130x3,20, ubytovanie 12x14 Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa 33071241  584,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02/2016 4.4.2016 seminár pre vedúcich detských folklórnych skupín dňa 5.4.2016 Švedlár Juraj   45,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03/2016 4.4.2016 seminár pre vedúcich detských folklórnych skupín dňa 5.4.2016 Mgr. Peter Mosorjak   35,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04/2016 4.4.2016 seminár pre vedúcich detských folklórnych skupín dňa 5.4.2016 Mgr. Veronika Boďová   30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0020 30.3.2016 vucnet 03/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469  131,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0021 30.3.2016 telefón 02/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469  20,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0022 30.3.2016 mobil zamestnanci 03/2016 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270  19,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0023 30.3.2016 internet 03/2016 Prvá internetová, s.r.o. 35849487  16,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0024 30.3.2016 vyúčtovanie tepla 2015 Mesto Stará Ľubovňa 00330167  -139,26 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 05/2016 30.3.2016 stravné lístky 140 ks x 3,50 € Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0025 30.3.2016 stravné lístky 140ks x 3,50 € Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0026 30.3.2016 FS Plavčanka - vystúpenie súboru dňa 28.2.2016 - SL Folklórny súbor Plavčanka 42339251  150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2016 29.2.2016 Kognitívna aktivizácia seniorov - tréning pamäte Mgr. Ivana Šípošová   100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0013 29.2.2016 farebné tonery HP - 4 ks Comert s.r.o. 17318793  78,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0014 29.2.2016 telefón 01/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469  20,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0015 29.2.2016 vucnet 02/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469  131,45 EUR