Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY

OBJEDNÁVKY

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 27/2015 2.11.2015 Poznaj svoj kroj Mária Kaňová   200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0112 30.10.2015 Fotodielne - tlač plagátov A2 Tomáš Jesenský TOJES PRINT 43867260  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0113 30.10.2015 Ferimex- zapojenie internetu Prvá internetová, s.r.o. 35849487  37,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0114 30.10.2015 vývoz odpadu 3.Q.2015 EKOS spol s.r.o. 36168475  17,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0115 30.10.2015 Lúčnica - prenájom mobilných WC SPIŠ EXELLENT GROUP s.r.o. 47499176  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0116 30.10.2015 servisné práce SPIN - 4.Q.2015 Asseco Solutions, a.s. 00602311  387,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0117 30.10.2015 Lúčnica - licen. odmeny LITA, autorská spoločnosť 0000420166  362,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0118 30.10.2015 mobil zamestnanci ORANGE Slovensko, a.s. 35697270  16,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0119 30.10.2015 vucnet 10/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469  131,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0120 30.10.2015 telefón 09/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469  21,17 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 39/2015 30.10.2015 Farebná tlač - Naša VL Ján Pavlovský 43531041  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0121 30.10.2015 Naša VL - farebná tlač Ján Pavlovský 43531041  169,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0122 30.10.2015 Fotodielne - farebné tonery PartnerSmart, s.r.o. 46452630  116,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0123 30.10.2015 preprava - remeslá Hniezdne Ján Konkoľ - JK 40717887  54,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 44/2015 30.10.2015 stravné lístky 140x3,50 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0124 30.10.2015 nájomné - vystúpenie Lúčnice Obecný úrad Kamienka 00329941  900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0125 30.10.2015 internet 10/2015 Prvá internetová, s.r.o. 35849487  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0126 30.10.2015 stravné lístky 140x3,50 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0127 30.10.2015 preprava - remeslá Lacková JUNO DS, s.r.o. 36501522  30,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 43/2015 30.10.2015 preprava - mesiac úcty k starším Mačuga Ján 33084939  80,00 EUR