| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0075 |
24.8.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
20,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0076 |
24.8.2013 |
mobil zamestnanci 07/13 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0077 |
24.8.2013 |
kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
39,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0078 |
24.8.2013 |
ceny AMFO 2013 |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
23,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0079 |
24.8.2013 |
AMFO 2013 - farebná tlač |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
302,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0080 |
24.8.2013 |
telefón 07/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0081 |
24.8.2013 |
vucnet 08/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0082 |
24.8.2013 |
internet 09/2013 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0083 |
24.8.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
23,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0084 |
24.8.2013 |
mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0085 |
24.8.2013 |
koncert Kandráčovci - Čirč |
Kandráčovci |
42104751 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
282013 |
2.9.2013 |
xerox papier, kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
292013 |
2.9.2013 |
maliarský materiál |
Tomáš Dinis |
31280641 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
302013 |
2.9.2013 |
farebná tlač - Folklórne slávnosti piesní a tancov Čirč |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
30 |
2.9.2013 |
stravné lístky 240x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
840,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
31 |
2.9.2013 |
servis PC + reproduktory CREATIVE 2+1 |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0086 |
13.9.2013 |
maliarský materiál |
Tomáš Dinis |
31280641 |
67,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0087 |
13.9.2013 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
853,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0088 |
13.9.2013 |
KS HK - prenájom KD |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
130,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32 |
30.9.2013 |
servis tlačiarne HP, externý disk 2x69,-€ |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
138,00 EUR |
