| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
432013 |
30.10.2013 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 260,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0099 |
31.10.2013 |
servisné práce SPIN 4.Q.2013 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0100 |
31.10.2013 |
internet 11/2013 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
14,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0101 |
31.10.2013 |
vývoz odpadu iii.Q.2013 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0102 |
31.10.2013 |
farebná tlač Naša VL |
Ján Pavlovský |
43531041 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0103 |
31.10.2013 |
tonery - Naša VL |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
74,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0104 |
31.10.2013 |
Ftorgrafické dielne - tričká s potlačou |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
154,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0105 |
31.10.2013 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
25,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0106 |
31.10.2013 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0107 |
31.10.2013 |
vucnet 10/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0108 |
31.10.2013 |
farebná tlač - Naša VL |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
93,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0109 |
31.10.2013 |
telefón 09/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0110 |
31.10.2013 |
ceny - Naša VL |
TIS Slovakia s.r.o. |
36470066 |
125,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0111 |
31.10.2013 |
ubytovanie - Naša VL |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
693,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0112 |
31.10.2013 |
grafický softvér CorelDRAW X5 |
ALZA cz |
27082440 |
177,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0113 |
31.10.2013 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 273,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0114 |
31.10.2013 |
ubytovanie - Fotodielne 2013 |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
247,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0115 |
2.12.2013 |
vucnet 11/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0116 |
2.12.2013 |
internet 12/2013 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0117 |
2.12.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
24,97 EUR |
