| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
08/2013 |
31.5.2013 |
KS HK - obložené bagety |
Jozef Gergely MINI-MAX |
37164180 |
95,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08/2014 |
3.7.2014 |
grant MK SR 7.1 - Naša Vansovej Lomnička |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
08/2015 |
30.4.2015 |
fotodokumentácia KS HK |
Michal Petrilák |
10771409 |
170,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08/2015 |
20.7.2015 |
FSk Raslavičan - vystúpenie - V.RUŽBACHY - 9.8.2015 |
FSk Raslavičan |
|
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
08/2016 |
29.4.2016 |
stravné lístky 140 ks x 3,50 € |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08/2016 |
13.5.2016 |
seminár pre vedúcich speváckych skupín |
PhDr. Daniela Derevjaníková |
|
35,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08/2017 |
27.4.2017 |
vystúpenie ĽH - Babička okresu SL |
Radoslav Nestorik |
|
40,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08/2018 |
26.3.2018 |
Folklórne slávnosti piesní a tancov - 41. ročník |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
2 700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08/2020 |
26.2.2020 |
Poetická Ľubovňa - odborné hodnotenie |
Ján Petrík |
|
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08/2023 |
29.3.2023 |
postupové súťaže NOC |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
4 080,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08/2024 |
12.3.2024 |
odborné hodnotenie v rámci podujatia POETICKÁ ĽUBOVŇA 2024 - celoslovenská literárna... |
PhDr. Peter Karpinský PhD. |
|
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08/2025 |
11.3.2025 |
odborné hodnotenie a predseda poroty, v rámci podujatia POETICKÁ ĽUBOVŇA 2025 - ... |
Ján Petrík |
|
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08/2026 |
19.3.2026 |
odborné hodnotenie v rámci podujatia POETICKÁ ĽUBOVŇA 2026 - celoslovenská literárna... |
PhDr. Peter Karpinský PhD. |
|
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
082019 |
14.3.2019 |
Festival duchovnej piesne |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
09/2012 |
23.11.2012 |
toner HP, xerox papier farebný |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
51,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
09/2013 |
31.5.2013 |
KS HK - farebná tlač |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09/2014 |
17.10.2014 |
servis PC |
Mgr. Martin Petija |
|
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
09/2015 |
6.5.2015 |
preprava - Nositelia tradícií 25.4.2015 |
Mačuga Ján |
33084939 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09/2015 |
27.7.2015 |
grant MK SR - 7.1 |
Ministerstvo kultúry SR |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09/2016 |
23.5.2016 |
AMFO - odborná výpomoc - výstava |
Mgr. Art. Martina Uličianská |
|
80,00 EUR |
