| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 15/0144 | 30.11.2015 | tonery - 4 ks | Comert s.r.o. | 17318793 | 53,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0147 | 29.12.2015 | tonery HP - riaditeľ -2 ks | Comert s.r.o. | 17318793 | 20,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0010 | 29.1.2016 | tonery HP - 3 ks | Comert s.r.o. | 17318793 | 31,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0013 | 29.2.2016 | farebné tonery HP - 4 ks | Comert s.r.o. | 17318793 | 78,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 73/2024 | 31.10.2024 | Kolektívna zmluva 1.10.2024 - 31.12.2025 | ZO SLOVES Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni | 2264980 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 402013 | 30.10.2013 | grafický softvér CorelDRAW X5 | ALZA cz | 27082440 | 177,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0112 | 31.10.2013 | grafický softvér CorelDRAW X5 | ALZA cz | 27082440 | 177,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0162 | 29.12.2015 | magnetická tabuľa 90x60 cm | Alemat.cz, spol. s.r.o. | 28159233 | 25,44 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 62/2017 | 27.6.2017 | Praxou k zamestnaniu pre subjekty nevykonavájuce hospodársku činnosť -
1 zamestnanec - 9... |
ÚPSV a R | 30794536 | 5 853,83 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2020 | 27.12.2019 | Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o... | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | 11 794,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 37/2015 | 30.9.2015 | strava a občerstvenie pre organizátorov - Lúčnica 13.9.2015 - Kamienka | Norbert Frank EUROINF TATRY- Salaš u Franka | 31002463 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0109 | 30.9.2015 | strava - Lúčnica-Kamienka | Norbert Frank EUROINF TATRY- Salaš u Franka | 31002463 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 46/2015 | 30.11.2015 | oprava SMV - výfuk a zadná náprava Peugeot Partner | Ján Guľáš - GB Autoservis | 31003168 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0130 | 30.11.2015 | oprava výfuku a zadnej nápravy SMV | Ján Guľáš - GB Autoservis | 31003168 | 315,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0114 | 28.11.2012 | vystúpenie súboru SABROSA | František Gall - GALLA | 31246257 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 45/2014 | 28.11.2014 | hrnčeky s potlačou Babka, dedko 2014 (35ks x 2,40 €) | Ing. Mária Kaščáková | 31247831 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0136 | 22.12.2014 | ceny - Babka, dedko 2014 | Ing. Mária Kaščáková | 31247831 | 84,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 292013 | 2.9.2013 | maliarský materiál | Tomáš Dinis | 31280641 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0086 | 13.9.2013 | maliarský materiál | Tomáš Dinis | 31280641 | 67,03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20/2013 | 31.5.2013 | vystúpenie súboru Zemplín - festival Kamienka | Zemplínske osvetové stredisko | 31297722 | 800,00 EUR |
