| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2022 | 22.6.2022 | Naša Vansovej Lomnička - predseda poroty | Ján Petrík | 170,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03/2023 | 14.3.2023 | Poetická Ľubovňa - predseda poroty | Ján Petrík | 250,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 07/2024 | 12.3.2024 | Odborné hodnotenie – predseda poroty, v rámci podujatia POETICKÁ ĽUBOVŇA 2024 - ... | Ján Petrík | 250,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 08/2025 | 11.3.2025 | odborné hodnotenie a predseda poroty, v rámci podujatia POETICKÁ ĽUBOVŇA 2025 - ... | Ján Petrík | 250,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 07/2026 | 19.3.2026 | odborné hodnotenie a predseda poroty, v rámci podujatia POETICKÁ ĽUBOVŇA 2026 - celoslovenská... | Ján Petrík | 300,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 06/2024 | 12.3.2024 | Účinkovanie literárneho hosťa na besede "Kreslo pre hosťa" v rámci podujatia celoslovenská... | Ján Račko | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03/2026 | 27.1.2026 | Lektorské zabezpečenie workshopu Linoryt v rámci projektu NOVÉ FORMY 2025.
Dátum: 24. 1.... |
Janette Kubalová | 300,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 95/2025 | 1.12.2025 | Lektorské zabezpečenie odborného workshopu s názvom "VÝŠIVKY" v rámci projektu NOVÉ FORMY... | Jarmila Dobešová- Serbinčíková | 200,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 34/2019 | 6.9.2019 | Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - vystúpenie FSK TAĽAR | Jaroslav Pečarka | 150,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 35/2023 | 25.8.2023 | Vystúpenie dua, tria - Folkl. slávnosti piesní a tancov v Čirči | Jaroslava Gomoľáková | 190,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 49/2015 | 30.11.2015 | preprava osôb - Celosl. seminár o choreogr. tvorbe 20.11.2015 - Liptovský Mikuláš | JaS Trans, s.r.o. | 47702273 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0142 | 30.11.2015 | preprava - seminár L.Mikuláš | JaS Trans, s.r.o. | 47702273 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0073 | 28.8.2015 | AMFO 2015 - predseda poroty | JASMÍN PLUS, s.r.o. | 36493198 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 29/2015 | 28.8.2015 | preprava - ART SHOW 21 | JOKO A.R.K. Company, spol. s.r.o. | 45480184 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0083 | 28.8.2015 | ART SHOW 21 - preprava | JOKO A.R.K. Company, spol. s.r.o. | 45480184 | 257,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0009 | 24.2.2012 | Antivírový program ESET + servis PC | JOY COMPUTER - Ing. Alfréd Schneider | 17122881 | 214,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0040 | 14.6.2012 | Servisné práce - ekonómka - KB | JOY COMPUTER - Ing. Alfréd Schneider | 17122881 | 37,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0089 | 25.9.2012 | Antivírový program ESET SMART SECURITY 4PC/2 ROKY, servis PC | JOY COMPUTER - Ing. Alfréd Schneider | 17122881 | 153,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0098 | 25.9.2012 | Servis PC (Nováková, Dragannová, Kosturková) | JOY COMPUTER - Ing. Alfréd Schneider | 17122881 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0041 | 14.6.2012 | Fotoreprodukcia - DÚHA | Jozef Česla | 43227309 | 100,00 EUR |
