| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
09/2013 |
31.5.2013 |
KS HK - farebná tlač |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0049 |
14.6.2013 |
KS HK - farebná tlač |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
68,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10/2013 |
31.5.2013 |
KS HK - fotodokumentácia |
Jozef Česla |
43227309 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0041 |
31.5.2013 |
KS HK - fotodokumentácia |
Jozef Česla |
43227309 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0036 |
30.4.2014 |
KS HK - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0042 |
29.5.2015 |
KS HK - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0029 |
6.5.2015 |
KS HK - občerstvenie |
Jozef Gergely MINI-MAX |
37164180 |
144,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
08/2013 |
31.5.2013 |
KS HK - obložené bagety |
Jozef Gergely MINI-MAX |
37164180 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0036 |
31.5.2013 |
KS HK - obložené bagety |
Jozef Gergely MINI-MAX |
37164180 |
95,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
06/2015 |
6.5.2015 |
KS HK - obložené bagety 120x1,20 |
Jozef Gergely MINI-MAX |
37164180 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0088 |
13.9.2013 |
KS HK - prenájom KD |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0043 |
2.6.2014 |
KS HK - propagácia |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
150,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0054 |
2.6.2014 |
KS HK - propagácia |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
50,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102014 |
30.4.2014 |
KS HK - strava - 73 osôb x 2,-€ |
Libuša Volčková - Kaviareň Koloseum |
33070016 |
146,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0038 |
31.5.2013 |
KS HK - toner, far. papier |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
80,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
07/2013 |
31.5.2013 |
KS HK - tonery, farebné papiere |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
80,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2021 |
17.6.2021 |
Kultúrny štvrtok 17.06.2021 - výpomoc pri ozvučovaní |
Sás František |
|
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2020 |
1.12.2020 |
Kúpna zmluva - mobilný telefón APPLE IPHONE |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
804,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2016 |
15.7.2016 |
Lackovská košík - vystúpenie |
Marián Kormoš |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
50/2018 |
1.10.2018 |
Lackovský košík |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
1 500,00 EUR |
