| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 14/0147 | 30.1.2015 | Monitor PHILIPS LCD, farebné tonery, servis PC, kancelárske potreby | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 324,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0032 | 31.5.2013 | MS OFFICE 2010 , tonery, servis PC | Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER | 17122881 | 340,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 28/2012 | 23.11.2012 | multifunkčné zariadenie HP LASERJET - 116,-
+ toner kopírka - 40,- |
Comcas, s.r.o. | 36494721 | 156,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 06/2015 | 24.6.2015 | Na švatoho Jana (Jakubany) - ozvučenie - výpomoc | František Sás | 30,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 062019 | 15.4.2019 | Nájom nebytových priestorov - dodatok | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2023 | 1.6.2023 | nájom nebytových priestorov v Dome kultúry Stará Ľubovňa | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 4 977,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 54/2023 | 28.11.2023 | nájomné - Dom kultúry | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 415,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0124 | 30.10.2015 | nájomné - vystúpenie Lúčnice | Obecný úrad Kamienka | 00329941 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0024 | 2.4.2012 | Nájomné - vyúčtovanie energií za rok 2011 | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 142,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0107 | 30.9.2015 | nájomné-AMFO2015, KS HK 2015 | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0087 | 7.9.2012 | Nájomné: KS HK - 130€, AMFO - 165 € | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 295,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0060 | 30.6.2015 | Národná osveta - predplatné 2015 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0019 | 5.4.2013 | Národná osveta 2013 - predplatné | Národné osvetové centrum | 00164615 | 8,94 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2017 | 21.4.2017 | Naša Vansovej Lomnička | Fond na podporu umenia | 42418933 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2018 | 26.4.2018 | Naša Vansovej Lomnička | Fond na podporu umenia | 42418933 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 102019 | 17.4.2019 | Naša Vansovej Lomnička | Fond na podporu umenia | 42418933 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2022 | 22.6.2022 | Naša Vansovej Lomnička - porota | Mgr. Art. Igor Hrabinský | 140,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 07/2023 | 17.3.2023 | Naša Vansovej Lomnička - celoslovenský festival v umeleckom prednese žien - projekt | Fond na podporu umenia | 42418933 | 1 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 37/2014 | 30.10.2014 | Naša Vansovej Lomnička - farebná tlač - obálka | Ján Pavlovský | 43531041 | 39,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2020 | 6.4.2020 | Naša Vansovej Lomnička - grant FPU | Fond na popdporu umenia | 42418933 | 2 000,00 EUR |
