| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
022014 |
3.2.2014 |
stravné lístky 260 ks x 3,50 € |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
923,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72014 |
31.3.2014 |
stravné lístky 280 ks x 3,50,- € |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
993,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0030 |
2.4.2012 |
Stravné lístky a manipulačný poplatok |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
911,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14/2016 |
31.5.2016 |
Stretnutie s piesňou dňa 14.5.2016 - strava 90 osôb |
Jozef Karaš POHOSTINSTVO DROTÁR |
45267332 |
320,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2023 |
26.9.2023 |
SVJATA ROŽDESTVA V ĽUBOBŇANSKIM REGIOŇI |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
032019 |
18.3.2019 |
Tanec ako hobby - odborné hodnotenie |
Ivona Majirská Partiková |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2022 |
30.5.2022 |
Tanec ako hobby - odborné hodnotenie |
Ivona Majirská Partiková |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2022 |
30.5.2022 |
Tanec ako hobby - odborné hodnotenie |
Adela Forrai art. |
|
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/2025 |
3.6.2025 |
Tanečné vystúpenie RFS Romano Jilo v rámci projektu Rómska paráda, dňa 30. 5. 2025 od 16.00... |
Peter Kačica |
|
965,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0129 |
30.11.2012 |
tašky s potlačou - Naša VL |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
57,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0011 |
24.2.2012 |
Telefón |
T-com |
35763469 |
23,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0023 |
2.4.2012 |
Telefón |
T-com |
35763469 |
23,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0099 |
18.10.2012 |
telefón |
T-com |
35763469 |
25,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0028 |
31.5.2013 |
telefón |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0092 |
30.9.2013 |
telefón |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0057 |
2.7.2014 |
telefón |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0010 |
28.2.2015 |
telefón 01 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0011 |
28.2.2013 |
telefón 01/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
23,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0012 |
4.3.2014 |
telefón 01/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0014 |
29.2.2016 |
telefón 01/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,95 EUR |
