| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 10/2015 | 30.4.2015 | varená strava - Nositelia tradícií 25.4.2015 (130x2,50) | Jozef Karaš POHOSTINSTVO DROTÁR | 45267332 | 325,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 93/2025 | 28.11.2025 | Vedenie školenia pedagógov s názvom Keď slovo dýcha v umeleckom prednese.
Dátum podujatia:... |
Mgr. Nina Kollárová PhD | 50,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2021 | 26.4.2021 | Vernisáž výstavy Neznáme farby osobností - vystúpenie - deň rómov | Peter Hangurbadžo | 40,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 54/2015 | 29.12.2015 | vešiak - riaditeľ | FINE INTERIER s.r.o. | 44937083 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0151 | 29.12.2015 | vešiaková stena - riaditeľ | FINE INTERIER s.r.o. | 44937083 | 51,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 05/2023 | 14.3.2023 | Vesmír očami detí | Slovenská ústredná hvezdáreň | 00164852 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2023 | 12.5.2023 | Vesmír očami detí - odborné hodnotenie + rozborový seminár | Mgr. Eva Balboneová | 140,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2023 | 12.5.2023 | Vesmír očami detí - odborné hodnotenie + rozborový seminár | Bc. Mária Kačeňáková | 140,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0164 | 29.12.2015 | vianočná pohľadnica - reklama | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. | 36477206 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0108 | 30.9.2015 | videozáznam, fotografie, - Jarabina 2015 | Michal Petrilák | 10771409 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 38/2014 | 30.10.2014 | VL - tlač - pozvánky, plagáty | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0003 | 16.1.2012 | VUCNET 01/2012 | T-com | 6734180348 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0001 | 28.2.2013 | vucnet 01/2013 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0029 | 31.5.2013 | vucnet 01/2013 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0002 | 3.2.2014 | vucnet 01/2014 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0001 | 4.2.2015 | vucnet 01/2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0001 | 29.1.2016 | vucnet 01/2016 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0011 | 28.2.2015 | vucnet 02 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0012 | 24.2.2012 | Vucnet 02/2012 | T-com | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0012 | 28.2.2013 | vucnet 02/2013 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
