| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 15/0038 | 29.5.2015 | Zborník DÚHA - 100 ks | Ján Pavlovský | 43531041 | 315,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0130 | 30.11.2015 | oprava výfuku a zadnej nápravy SMV | Ján Guľáš - GB Autoservis | 31003168 | 315,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22/2014 | 30.6.2014 | AMFO 2014 - farebná tlač - diplomy, pozvánky - 30 €
katalóg 80 ks - 288 € |
Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 318,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0021 | 2.4.2012 | Poetická Ľubovňa - tlač | TEMPO - Ján Pavlovský | 33069689 | 318,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15/2015 | 30.4.2015 | Zborník DÚHA 2015 | Ján Pavlovský | 43531041 | 320,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14/2016 | 31.5.2016 | Stretnutie s piesňou dňa 14.5.2016 - strava 90 osôb | Jozef Karaš POHOSTINSTVO DROTÁR | 45267332 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0053 | 14.6.2013 | vyúčtovanie dodávky tepla 2012 | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 323,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0147 | 30.1.2015 | Monitor PHILIPS LCD, farebné tonery, servis PC, kancelárske potreby | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 324,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0071 | 6.9.2012 | Farebná tlač - AMFO 2012 | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 324,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 10/2015 | 30.4.2015 | varená strava - Nositelia tradícií 25.4.2015 (130x2,50) | Jozef Karaš POHOSTINSTVO DROTÁR | 45267332 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0032 | 6.5.2015 | strava - Nositelia tradícií | Jozef Karaš POHOSTINSTVO DROTÁR | 45267332 | 325,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 48/2018 | 11.9.2018 | Fotografické dielne - lektor | PaedDr. Gabriel Kosmály | 330,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0048 | 29.5.2015 | preprava - krajská súťaž Nositelia tradícií Snina | Mačuga Ján | 33084939 | 330,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 06/2013 | 31.5.2013 | software MS OFFICE 2010, tonery, servis PC | Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER | 17122881 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0032 | 31.5.2013 | MS OFFICE 2010 , tonery, servis PC | Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER | 17122881 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0093 | 31.8.2015 | Jarabina 2015 - preprava POĽANA (CZ) | Vysokoškolský soubor lidových písní a tancú POĽANA, spolek | 44015224 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0061 | 12.7.2013 | servis SMV Peugeot Partner | Radovan Čižinský - AUTORADO | 44844191 | 344,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22/2012 | 23.11.2012 | farebná tlač AMFO 2012 | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0113 | 28.11.2012 | vystúpenie - rómsky festival | Marián Rindoš | 63439492 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 28/2014 | 8.9.2014 | ART SHOW 21 - materiál | Zgabur Štefan | 34820710 | 350,00 EUR |
