| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03/2016 |
4.4.2016 |
seminár pre vedúcich detských folklórnych skupín dňa 5.4.2016 |
Mgr. Peter Mosorjak |
|
35,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/2016 |
4.4.2016 |
seminár pre vedúcich detských folklórnych skupín dňa 5.4.2016 |
Mgr. Veronika Boďová |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0020 |
30.3.2016 |
vucnet 03/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0021 |
30.3.2016 |
telefón 02/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0022 |
30.3.2016 |
mobil zamestnanci 03/2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
19,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0023 |
30.3.2016 |
internet 03/2016 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
16,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0024 |
30.3.2016 |
vyúčtovanie tepla 2015 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
-139,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
05/2016 |
30.3.2016 |
stravné lístky 140 ks x 3,50 € |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0025 |
30.3.2016 |
stravné lístky 140ks x 3,50 € |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0026 |
30.3.2016 |
FS Plavčanka - vystúpenie súboru dňa 28.2.2016 - SL |
Folklórny súbor Plavčanka |
42339251 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2016 |
29.2.2016 |
Kognitívna aktivizácia seniorov - tréning pamäte |
Mgr. Ivana Šípošová |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0013 |
29.2.2016 |
farebné tonery HP - 4 ks |
Comert s.r.o. |
17318793 |
78,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0014 |
29.2.2016 |
telefón 01/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0015 |
29.2.2016 |
vucnet 02/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
03/2016 |
29.2.2016 |
kancelársky materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0016 |
29.2.2016 |
kancelársky materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
68,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0017 |
29.2.2016 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
20,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0018 |
29.2.2016 |
internet 02/2016 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
16,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
02/2016 |
29.2.2016 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0019 |
29.2.2016 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
