| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0080 |
6.9.2012 |
Porota AMFO 2012 |
Ing. Blanka Fleischerová |
17162785 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0081 |
6.9.2012 |
Porota AMFO 2012 |
Jozef Česla |
43227309 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0082 |
6.9.2012 |
Fotodokumentácia KS HK |
Jozef Česla |
43227309 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0083 |
6.9.2012 |
Propagačný materiál KS HK |
Comcas |
36494721 |
51,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0084 |
6.9.2012 |
Propagácia KS HK - baner 3 x 1,20m |
DragAnna - reklamná agentúra |
44189885 |
82,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0085 |
6.9.2012 |
Propagácia AMFO 2012 - banery |
DragAnna - reklamná agentúra |
44189885 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0086 |
6.9.2012 |
Porota AMFO 2012 |
Eva Javorská |
33981809 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0060 |
15.6.2012 |
Predplatné PORADCA 2013 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
48,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0031 |
14.6.2012 |
Vývoz odpadu |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0032 |
14.6.2012 |
Servisné práce SPIN 2. Q. 2012 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0033 |
14.6.2012 |
Farebná tlač - kultúrne aktivity |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
54,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0034 |
14.6.2012 |
VUCNET 04/2012 |
T-com |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0035 |
14.6.2012 |
Telefón 03/2012 |
T-com |
35763469 |
23,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0036 |
14.6.2012 |
Internet 05 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
14,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0037 |
14.6.2012 |
Mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
38,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0038 |
14.6.2012 |
Mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
19,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0039 |
14.6.2012 |
Občerstvenie - KS Hviezdoslavov Kubín |
Jozef Gergely MINI MAX |
37164180 |
94,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0040 |
14.6.2012 |
Servisné práce - ekonómka - KB |
JOY COMPUTER - Ing. Alfréd Schneider |
17122881 |
37,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0041 |
14.6.2012 |
Fotoreprodukcia - DÚHA |
Jozef Česla |
43227309 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0042 |
14.6.2012 |
Ceny - DÚHA (Slovanská vzájomnosť) |
DragAnna - reklamná agentúra |
44189885 |
159,50 EUR |
