| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0017 |
24.2.2012 |
Stojany na mikrofóny |
Volčko Nikita |
10770968 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0016 |
24.2.2012 |
Mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
18,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0015 |
24.2.2012 |
Mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
40,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0014 |
24.2.2012 |
PZS 01/2012 |
PaLS, s.r.o. |
36682951 |
9,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0013 |
24.2.2012 |
Internet 03/2012 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0012 |
24.2.2012 |
Vucnet 02/2012 |
T-com |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0011 |
24.2.2012 |
Telefón |
T-com |
35763469 |
23,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0010 |
24.2.2012 |
RAP za rok 2012 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
964,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0009 |
24.2.2012 |
Antivírový program ESET + servis PC |
JOY COMPUTER - Ing. Alfréd Schneider |
17122881 |
214,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0008 |
18.1.2012 |
Stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
971,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0007 |
16.1.2012 |
Predplatné Ľubovnianske noviny na r. 2012 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
11,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0006 |
16.1.2012 |
Mobil zamestnanci 01/2012 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
17,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0005 |
16.1.2012 |
Mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
38,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0004 |
23.1.2012 |
Internet 02/2012 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0003 |
16.1.2012 |
VUCNET 01/2012 |
T-com |
6734180348 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0002 |
18.1.2012 |
W - mzdy do 20 prac. - rok 2012 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
86,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0001 |
31.1.2012 |
Servisné práce SPIN - I. štvrťrok 2012 |
Asseco Soutions a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
112019 |
15.4.2019 |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112014 |
30.4.2014 |
fotodokumentácia - KS HK |
Michal Petrilák |
10771409 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2026 |
26.3.2026 |
odborné hodnotenie v rámci podujatia Hviezdoslavov Kubín 2026 - okresné kolo celoslovenskej... |
Mgr. Emília Šavelová |
|
100,00 EUR |
