| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0133 |
30.11.2012 |
servis SMV - diagnostika |
Ján Palgut - AUTOKOMPLET |
35394323 |
41,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
28/2014 |
8.9.2014 |
ART SHOW 21 - materiál |
Zgabur Štefan |
34820710 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0083 |
8.9.2014 |
ART SHOW 21 - materiál |
Zgabur Štefan |
34820710 |
308,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0059 |
30.6.2015 |
ART SHOW - maliarské plátna |
Zgabur Štefan |
34820710 |
498,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0151 |
21.1.2013 |
preprava - Duchovná pieseň |
Molnár Jaroslav, Chmeľov 175 |
34652698 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0163 |
29.12.2015 |
novoročné pozdravy |
Anna Pavlovská |
34312005 |
41,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
25/2013 |
4.7.2013 |
AMFO 2013 - občerstvenie |
Dušan Vyšovský |
34309438 |
72,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0064 |
12.7.2013 |
AMFO - občerstvenie |
Dušan Vyšovský |
34309438 |
72,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
212014 |
2.7.2014 |
AMFO 2014 - občerstvenie |
Dušan Vyšovský |
34309438 |
72,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0060 |
2.7.2014 |
AMFO 2014 - občerstvenie |
Dušan Vyšovský |
34309438 |
72,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20/2015 |
29.5.2015 |
AMFO 2015 - občerstvenie (100ks obložený chlebík) |
Dušan Vyšovský |
34309438 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0051 |
30.6.2015 |
AMFO 2015 - obložené chlebíky |
Dušan Vyšovský |
34309438 |
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0086 |
6.9.2012 |
Porota AMFO 2012 |
Eva Javorská |
33981809 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0042 |
2.6.2014 |
materiál-oprava výstavných panelov |
Mária Neupauerová |
33878412 |
62,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122014 |
2.6.2014 |
materiál - oprava výstavných panelov |
Mária Neupauerová |
33878412 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0079 |
28.8.2015 |
preprava FS Raslavičan - V.Ružbachy |
Gaži František |
33688605 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
39/2012 |
23.11.2012 |
preprava - rómsky festival |
Mačuga Ján |
33084939 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0117 |
29.11.2012 |
preprava - rómsky festival |
Mačuga Ján |
33084939 |
141,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
53/2012 |
27.12.2012 |
doprava - Duchovná pieseň |
Mačuga Ján |
33084939 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0154 |
21.1.2013 |
preprava - Duchovná pieseň |
Mačuga Ján |
33084939 |
116,00 EUR |
