| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2020 | 4.5.2020 | DÚHA - celoslovenská výtvarná súťaž - odborné hodnotenie | Bc. Mária Kačeňáková | 90,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2021 | 30.4.2021 | DÚHA 2021 - odborná porota - výtvarná časť | Bc. Mária Kačeňáková | 50,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2022 | 14.3.2022 | DÚHA 2021/2022 - porota výtvarná časť | Bc. Mária Kačeňáková | 50,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2023 | 12.5.2023 | Vesmír očami detí - odborné hodnotenie + rozborový seminár | Bc. Mária Kačeňáková | 140,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03/2018 | 6.2.2018 | Odborné hodnotenie výkonov súťažiacich na okr. súťaži "Detský hudobný folklór"
v Starej... |
Bc. Aleba Zreľáková DiS.art | 30,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 89/2025 | 25.11.2025 | Odborné hodnotenie vystúpení detských tanečných skupín v súťaži TANEC AKO... | Bc . Lívia Baselidesová | 200,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 02/2015 | 23.4.2015 | Odborná príprava konferansu, réžia a scénar okresnej súťaže DFSk - Nositelia tradícií v... | Barbora Repková | 25,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 42/2025 | 3.6.2025 | Príprava a moderovanie podujatia v rómskom jazyku v rámci projektu Rómska paráda, dňa... | Barbora Porčogošová | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0062 | 31.7.2015 | preprava FS - Plaveč-Rytro (Poľsko) | B.P.V. bus, s.r.o. | 46455880 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0027 | 29.4.2016 | preprava - Goraľské, Šarišské, Rusínske tradície - SL - 28.02.2016 | B.P.V. bus s.r.o. | 46465880 | 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2018 | 20.7.2018 | Licencia IS MAGMA HCM - mzdový program | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0001 | 31.1.2012 | Servisné práce SPIN - I. štvrťrok 2012 | Asseco Soutions a.s. | 00602311 | 387,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0002 | 18.1.2012 | W - mzdy do 20 prac. - rok 2012 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 86,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0010 | 24.2.2012 | RAP za rok 2012 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 964,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0032 | 14.6.2012 | Servisné práce SPIN 2. Q. 2012 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0072 | 6.9.2012 | Servisné práce SPIN - 3. štvrťrok 2012 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0116 | 28.11.2012 | servisné práce 4.Q.2012 - SPIN | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 55/2012 | 27.12.2012 | ekonomický informačný systém iSPIN2 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 485,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0159 | 21.1.2013 | prechod na iSPIN 2 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 485,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0005 | 28.2.2013 | W - mzdy do 20 prac. | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 86,83 EUR |
