| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0010 |
28.2.2013 |
servis PC - A.Dragannová |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
31 |
2.9.2013 |
servis PC + reproduktory CREATIVE 2+1 |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0097 |
30.9.2013 |
servis PC + reproduktory CREATIVE |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0159 |
29.12.2015 |
servis PC + kancelársky materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
109,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0098 |
25.9.2012 |
Servis PC (Nováková, Dragannová, Kosturková) |
JOY COMPUTER - Ing. Alfréd Schneider |
17122881 |
45,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2015 |
16.10.2015 |
servis PC (Dragannová, Kosturková, Leško, Karaš) |
Mgr. Martin Petija |
|
75,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
49/2012 |
23.11.2012 |
servis PC |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0118 |
29.11.2012 |
servis PC |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0135 |
10.12.2012 |
servis PC |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09/2014 |
17.10.2014 |
servis PC |
Mgr. Martin Petija |
|
90,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2015 |
7.12.2015 |
Servis PC |
Mgr. Martin Petija |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/2017 |
11.9.2017 |
servis PC |
Mgr. Martin Petija |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2018 |
11.9.2018 |
Servis PC |
Mgr. Martin Petija |
|
45,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03/2020 |
5.2.2020 |
servis PC |
Mgr. Martin Petija |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2022 |
14.3.2022 |
Servis PC |
Mgr. Martin Petija |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/2023 |
15.11.2023 |
servis PC |
Mgr. Martin Petija |
|
80,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2020 |
16.12.2020 |
Servis a údržba tlačiarne XEROX VersaLink C7025_D |
Next Team s.r.o. |
36487104 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0110 |
30.10.2014 |
servis - kopírka CANON NP 6317 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
98,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06/2016 |
13.5.2016 |
Seminár pre vedúcich speváckych skupín |
Ing. Ladislav Bačiský |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
07/2016 |
13.5.2016 |
seminár pre vedúcich speváckych skupín |
Mgr. Peter Mosorjak |
|
45,00 EUR |
