| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 53/2025 | 31.7.2025 | Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu s názvom Lackovský košík | Fond na podporu umenia | 42418933 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 49/2025 | 30.6.2025 | Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu s názvom ANDY WARHOL -... | Fond na podporu umenia | 42418933 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 43/2026 | 25.6.2026 | Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu Projektu s názvom
TVORIVO |
Fond na podporu umenia | 42418933 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 71/2025 | 11.9.2025 | Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu PLAVEČSKÁ TRADIČNÁ SVADBA. | Fond na podporu umenia | 42418933 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2024 | 2.4.2024 | Poskytnutie finančných prostriedkov - Poetická Ľubovňa 2024 | Fond na podporu umenia | 42418933 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2024 | 2.4.2024 | Poskytnutie finančných prostriedkov - Naša Vansovej Lomnička 2024 | Fond na podporu umenia | 42418933 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2024 | 2.4.2024 | Poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie okresného kola výtvarnej súťaže Vesmír... | Slovenská ústredná hvezdáreň | 00164852 | 450,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 04/2025 | 5.3.2025 | Poskytnutie finančného príspevku k súťaži Vesmír očami detí 2025 - okresné kolo. | Slovenská ústredná hvezdáreň | 00164852 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 73/2025 | 17.9.2025 | Poskytnutie dotácie na realizáciu projkektu č. 25-311-01050 - s názvom DIVADLO NÁS BAVÍ | Fond na podporu kultúry národnostných menšín | 51049775 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 72/2025 | 17.9.2025 | Poskytnutie dotácie na realizáciu projkektu č. 25-120-01178 s názvom FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI... | Fond na podporu kultúry národnostných menšín | 51049775 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0099 | 30.9.2014 | porota AMFO 2014 | Ing. Blanka Fleischerová | 17162785 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0080 | 6.9.2012 | Porota AMFO 2012 | Ing. Blanka Fleischerová | 17162785 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0081 | 6.9.2012 | Porota AMFO 2012 | Jozef Česla | 43227309 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0086 | 6.9.2012 | Porota AMFO 2012 | Eva Javorská | 33981809 | 70,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/2016 | 20.10.2016 | Popoludnie v Dome seniorov - príprava a realizácia konferansu | Mgr. Darina Belišová | 30,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0079 | 8.9.2014 | poplatok za doménu - Web hosting | Netix Solution, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 64/2025 | 20.8.2025 | Pomocné práce pri príprave priestorov k realizácii workshopov v rámci projektu Nové formy... | Katarína Arendáčová | 30,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2021 | 4.1.2021 | Poistná zmluva poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Union poisťovňa | 31322051 | 38,64 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 55/2023 | 28.11.2023 | Poistná zmluva - PZP | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 95,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 57/2023 | 28.11.2023 | Poistná zmluva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 49,12 EUR |
