| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12/0087 | 7.9.2012 | Nájomné: KS HK - 130€, AMFO - 165 € | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 295,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0107 | 30.9.2015 | nájomné-AMFO2015, KS HK 2015 | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0024 | 2.4.2012 | Nájomné - vyúčtovanie energií za rok 2011 | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 142,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0124 | 30.10.2015 | nájomné - vystúpenie Lúčnice | Obecný úrad Kamienka | 00329941 | 900,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 54/2023 | 28.11.2023 | nájomné - Dom kultúry | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 415,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2023 | 1.6.2023 | nájom nebytových priestorov v Dome kultúry Stará Ľubovňa | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 4 977,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 062019 | 15.4.2019 | Nájom nebytových priestorov - dodatok | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 06/2015 | 24.6.2015 | Na švatoho Jana (Jakubany) - ozvučenie - výpomoc | František Sás | 30,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 28/2012 | 23.11.2012 | multifunkčné zariadenie HP LASERJET - 116,-
+ toner kopírka - 40,- |
Comcas, s.r.o. | 36494721 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0032 | 31.5.2013 | MS OFFICE 2010 , tonery, servis PC | Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER | 17122881 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0147 | 30.1.2015 | Monitor PHILIPS LCD, farebné tonery, servis PC, kancelárske potreby | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 324,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 48/2014 | 30.1.2015 | Monitor PHILIPS , farebné tonery BROTHERS, servis PC, kancelárske potreby | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0101 | 30.9.2015 | modul s originálnou lampou ACER-projektor, kancelársky papier | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0100 | 30.9.2015 | mobilný telefón zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0094 | 25.9.2012 | Mobil zamestnani | ORANGE Slovensko | 35697270 | 18,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0076 | 24.8.2013 | mobil zamestnanci 07/13 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0068 | 6.9.2012 | Mobil zamestnanci 06/2012 | ORANGE Slovensko | 35697270 | 18,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0044 | 31.5.2016 | mobil zamestnanci 05/2016 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0037 | 29.5.2015 | mobil zamestnanci 05 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 19,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0033 | 29.4.2016 | mobil zamestnanci 04/2016 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,30 EUR |
