| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2017 |
4.8.2017 |
Lackovský košík - vystúpenie FS Lackovianka |
Monika Krafčíková |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/2022 |
11.8.2022 |
Lackovský košík - vystúpenie dievčenského tria |
Zuzana Horanská |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2016 |
15.7.2016 |
Lackovský košík - vystúpenie |
Galina Guľášová |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2019 |
2.8.2019 |
Lackovský košík - ukážka remesla - výroba ľudových šperkov |
Ján Gallík |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/2018 |
3.8.2018 |
Lackovský košík - spracovanie scenára, réžia a konferans |
Ing. Marek Gallík |
|
130,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2019 |
2.8.2019 |
Lackovský košík - spracovanie scenára, réžia a konferans |
Ing. Marek Gallík |
|
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
27/2014 |
1.8.2014 |
Lackovský košík - preprava účinkujúcich |
Mačuga Ján |
33084939 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0082 |
8.9.2014 |
Lackovský košík - preprava |
Mačuga Ján |
33084939 |
74,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2023 |
11.8.2023 |
Lackovský košík - mikrofonista - asistent zvuku |
Nikita Volčko |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
50/2018 |
1.10.2018 |
Lackovský košík |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2019 |
7.11.2019 |
Lackovský košík |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2016 |
15.7.2016 |
Lackovská košík - vystúpenie |
Marián Kormoš |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2020 |
1.12.2020 |
Kúpna zmluva - mobilný telefón APPLE IPHONE |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
804,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2021 |
17.6.2021 |
Kultúrny štvrtok 17.06.2021 - výpomoc pri ozvučovaní |
Sás František |
|
20,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
07/2013 |
31.5.2013 |
KS HK - tonery, farebné papiere |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0038 |
31.5.2013 |
KS HK - toner, far. papier |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
80,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102014 |
30.4.2014 |
KS HK - strava - 73 osôb x 2,-€ |
Libuša Volčková - Kaviareň Koloseum |
33070016 |
146,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0043 |
2.6.2014 |
KS HK - propagácia |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
150,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0054 |
2.6.2014 |
KS HK - propagácia |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
50,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0088 |
13.9.2013 |
KS HK - prenájom KD |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
130,00 EUR |
