| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 14/0021 | 31.3.2014 | PĽ - fotodokumentácia | Michal Petrilák | 10771409 | 45,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 02/2016 | 4.4.2016 | seminár pre vedúcich detských folklórnych skupín dňa 5.4.2016 | Švedlár Juraj | 45,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 07/2016 | 13.5.2016 | seminár pre vedúcich speváckych skupín | Mgr. Peter Mosorjak | 45,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 51/2017 | 14.8.2017 | Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - prezentácia tradičných jedál | Mgr. Mária Konevalová | 45,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 54/2017 | 14.8.2017 | Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - prezentácia tradičných jedál | Helena Konevalová | 45,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2018 | 6.2.2018 | Odborné hodnotenie výkonov súťažiacich na okr. súťaži "Detský hudobný folklór"
v Starej... |
Juraj Švedlár | 45,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 04/2018 | 22.2.2018 | Ozvučovanie - okresná súťaž - Detský hudobný folklór - Stará Ľubovňa | František Sás | 45,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 46/2018 | 11.9.2018 | Servis PC | Mgr. Martin Petija | 45,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 052019 | 26.3.2019 | okresná súťaž "ENIKI BENIKI" | Juraj Švedlár | 45,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0128 | 30.11.2012 | materiál - Naša Vansovej Lomnička | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 43,73 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/2018 | 27.7.2018 | zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0069 | 6.9.2012 | Farebná tlač - Jakubany - Na švatoho jana | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 41,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0163 | 29.12.2015 | novoročné pozdravy | Anna Pavlovská | 34312005 | 41,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0133 | 30.11.2012 | servis SMV - diagnostika | Ján Palgut - AUTOKOMPLET | 35394323 | 41,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0015 | 24.2.2012 | Mobil - riaditeľ | ORANGE Slovensko | 35697270 | 40,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0017 | 24.2.2012 | Stojany na mikrofóny | Volčko Nikita | 10770968 | 40,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5/2012 | 23.11.2012 | mikrofónové stojany | Volčko Nikita | 10770968 | 40,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 48/2012 | 23.11.2012 | servis SMV | Ján Palgut - AUTOKOMPLET | 35394323 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0010 | 28.2.2013 | servis PC - A.Dragannová | Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER | 17122881 | 40,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 472013 | 27.12.2013 | preprava - Duchovná pieseň | Mesto Podolinec oddelenie lesov | 00330132 | 40,00 EUR |
