| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 15/0115 | 30.10.2015 | Lúčnica - prenájom mobilných WC | SPIŠ EXELLENT GROUP s.r.o. | 47499176 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0116 | 30.10.2015 | servisné práce SPIN - 4.Q.2015 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0117 | 30.10.2015 | Lúčnica - licen. odmeny | LITA, autorská spoločnosť | 0000420166 | 362,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0118 | 30.10.2015 | mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0119 | 30.10.2015 | vucnet 10/2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0120 | 30.10.2015 | telefón 09/2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,17 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 39/2015 | 30.10.2015 | Farebná tlač - Naša VL | Ján Pavlovský | 43531041 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0121 | 30.10.2015 | Naša VL - farebná tlač | Ján Pavlovský | 43531041 | 169,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0122 | 30.10.2015 | Fotodielne - farebné tonery | PartnerSmart, s.r.o. | 46452630 | 116,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0123 | 30.10.2015 | preprava - remeslá Hniezdne | Ján Konkoľ - JK | 40717887 | 54,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 44/2015 | 30.10.2015 | stravné lístky 140x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0124 | 30.10.2015 | nájomné - vystúpenie Lúčnice | Obecný úrad Kamienka | 00329941 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0125 | 30.10.2015 | internet 10/2015 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0126 | 30.10.2015 | stravné lístky 140x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0127 | 30.10.2015 | preprava - remeslá Lacková | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 43/2015 | 30.10.2015 | preprava - mesiac úcty k starším | Mačuga Ján | 33084939 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0128 | 30.10.2015 | preprava - mesiac úcty k starším | Mačuga Ján | 33084939 | 78,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 41/2015 | 30.10.2015 | ubytovanie - Fotodielne dňa 15.-17.10.2015 | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 204,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42/2015 | 30.10.2015 | ubytovanie - Naša Vansovej Lomnička - 16.10.2015 + kultúrny program | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 650,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 40/2015 | 30.10.2015 | Fotodielne - tričká s potlačou - 8 ks | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 96,00 EUR |
