| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12/0088 | 7.9.2012 | Stravné lístky + manipulačný poplatok | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 611,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0061 | 6.9.2012 | Stravné lístky + manipulačný poplatok | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 911,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0062 | 6.9.2012 | Servis SMV Peugeot Partner SL 150 AL | Radovan Čižinský - AUTORADO | 44844191 | 230,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0063 | 6.9.2012 | Ceny - AMFO 2012 | DragAnna - reklamná agentúra | 44189885 | 104,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0064 | 6.9.2012 | Vucnet 06/2012 | T-com | 35763469 | 110,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0065 | 6.9.2012 | Telefón 05/2012 | T-com | 35763469 | 25,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0066 | 6.9.2012 | Internet 07/2012 | GTS Slovakia, a.s. | 22,08 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0067 | 6.9.2012 | Mobil riaditeľ 06/2012 | ORANGE Slovensko | 35697270 | 38,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0068 | 6.9.2012 | Mobil zamestnanci 06/2012 | ORANGE Slovensko | 35697270 | 18,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0069 | 6.9.2012 | Farebná tlač - Jakubany - Na švatoho jana | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 41,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0070 | 6.9.2012 | Farebná tlač - kultúrne aktivity | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 62,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0071 | 6.9.2012 | Farebná tlač - AMFO 2012 | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 324,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0072 | 6.9.2012 | Servisné práce SPIN - 3. štvrťrok 2012 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0073 | 6.9.2012 | Fotodokumentácia AMFO 2012 | Michal Petriľák | 10771409 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0074 | 6.9.2012 | Vývoz odpadu II. štvrťrok 2012 | EKOS spol s r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0075 | 6.9.2012 | Telefón 06/2012 | T-com | 35763469 | 22,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0076 | 6.9.2012 | Vucnet 06/2012 | T-com | 35763469 | 152,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0077 | 6.9.2012 | Internet 08/2012 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0078 | 6.9.2012 | Mobil - riaditeľ | ORANGE Slovensko | 35697270 | 38,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0079 | 6.9.2012 | Mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko | 35697270 | 20,53 EUR |
