| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
31/2014 |
8.9.2014 |
SNP - ceny |
Florian s.r.o. |
36427969 |
31,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0091 |
8.9.2014 |
70. SNP - ceny |
Florian s.r.o. |
36427969 |
30,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
342013 |
30.10.2013 |
ceny - Naša VL |
TIS Slovakia s.r.o. |
36470066 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0110 |
31.10.2013 |
ceny - Naša VL |
TIS Slovakia s.r.o. |
36470066 |
125,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0141 |
22.12.2014 |
tlač plagátov - výstava Kamil Varga |
KP plus, s.r.o. |
36475025 |
18,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0007 |
16.1.2012 |
Predplatné Ľubovnianske noviny na r. 2012 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
11,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0008 |
28.2.2013 |
predplatné ĽN na rok 2013 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
11,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0007 |
3.2.2014 |
predplatné ĽN 2014 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
11,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32/2014 |
30.9.2014 |
ART SHOW 21 - zhotovenie DVD |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť s.r.o. |
36477206 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0105 |
30.9.2014 |
ART SHOW 21 - zhotovenie DVD |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť s.r.o. |
36477206 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0006 |
4.2.2015 |
predplatné ĽN 2015 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť s.r.o. |
36477206 |
11,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0110 |
30.9.2015 |
Lúčnica - farebná reklama |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0164 |
29.12.2015 |
vianočná pohľadnica - reklama |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0165 |
29.1.2016 |
ĽTV - reklama |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0012 |
29.1.2016 |
predplatné ĽN |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
13,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
502013 |
27.12.2013 |
ceny - Babka dedko 2013 |
DLUGO s.r.o. |
36479080 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0136 |
27.12.2013 |
ceny - Babka, dedko 2013 |
DLUGO s.r.o. |
36479080 |
40,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2020 |
16.12.2020 |
Servis a údržba tlačiarne XEROX VersaLink C7025_D |
Next Team s.r.o. |
36487104 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2025 |
11.3.2025 |
Predĺženie platnosti zmluvy č. 301/2020 do vypovedania jednou zo zmluvných strán. |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
25/2015 |
31.7.2015 |
propagačné banery , vrátane grafického návrhu - AMFO 2015 |
ADIN, s.r.o. |
36490121 |
240,00 EUR |
