| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0003 |
4.2.2015 |
mobil zamestnanci 01 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0012 |
28.2.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0019 |
31.3.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0026 |
30.4.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0037 |
29.5.2015 |
mobil zamestnanci 05 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
19,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0055 |
30.6.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
18,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0068 |
31.7.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0081 |
28.8.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0100 |
30.9.2015 |
mobilný telefón zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0118 |
30.10.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0136 |
30.11.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
19,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0150 |
29.12.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
19,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0002 |
29.1.2016 |
mobil zamestnanci 01/2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0017 |
29.2.2016 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
20,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0022 |
30.3.2016 |
mobil zamestnanci 03/2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
19,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0033 |
29.4.2016 |
mobil zamestnanci 04/2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
20,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0044 |
31.5.2016 |
mobil zamestnanci 05/2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
25,37 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2018 |
27.7.2018 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
42,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/2024 |
22.7.2024 |
Zmluva o dielo - Zrealizovať umelecký výkon v rámci projektu PIDSKOČU SI DUPNU NOŽKOM –... |
OZ KOŠULENKA |
52639380 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0104 |
30.9.2014 |
Lackovský košík - vystúpenie súboru VRCHOVINA |
OZ Vrchovina - Priatelia folklóru ľubovnianskeho okresu |
42226104 |
150,00 EUR |
