| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/2024 | 2.5.2024 | Odborné hodnotenie výtvarných prác v rámci podujatia Vesmír očami detí 2024 – okresné... | Oliver Suchý | 80,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 48/2024 | 22.7.2024 | Oprava sieťových nastavení, konfigurácia a inštalácia ESET, inštalácia certifikátu proxy. | Mgr. Martin Petija | 80,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 46/2024 | 8.8.2024 | Vystúpenie sólistky na podujatí “ Lackovský košík“ dňa 03. 08. 2024 - Lacková | Mária Špirková | 80,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 47/2024 | 8.8.2024 | Vystúpenie sólistky Mária Špirková na podujatí “ Ružbašské trhy folklóru“ - Dátum... | Mária Špirková | 80,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 50/2024 | 8.8.2024 | Výpomoc pri ozvučovaní – Litmanovské slávnosti
Dátum podujatia:... |
František Sás | 80,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 76/2024 | 27.11.2024 | Divadelné predstavenie „Klimaktérium 2“ – výpomoc s vykladaním a stavaním scény
Dátum... |
Daniel Zima | 80,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2025 | 24.4.2025 | Odborné hodnotenie výtvarných prác v rámci podujatia Vesmír očami detí 2024 – okresné... | Lucia Ovčáriková Čarnogurská | 80,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 92/2025 | 25.11.2025 | Divadelné predstavenie Chlapsý raj – výpomoc s vykladaním a stavaním scény. ... | Daniel Zima | 80,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0038 | 31.5.2013 | KS HK - toner, far. papier | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 80,72 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2017 | 1.3.2017 | servis PC - oprava tlačiarne (Nováková) | Mgr. Martin Petija | 82,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0084 | 6.9.2012 | Propagácia KS HK - baner 3 x 1,20m | DragAnna - reklamná agentúra | 44189885 | 82,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 45/2014 | 28.11.2014 | hrnčeky s potlačou Babka, dedko 2014 (35ks x 2,40 €) | Ing. Mária Kaščáková | 31247831 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0136 | 22.12.2014 | ceny - Babka, dedko 2014 | Ing. Mária Kaščáková | 31247831 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0131 | 30.11.2012 | farebná tlač - Naša VL | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 84,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0039 | 29.5.2015 | propagácia KS HK 2015 - farebná tlač | Ján Pavlovský | 43531041 | 84,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0124 | 30.10.2014 | ceny - Naša VL | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 84,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0075 | 28.8.2015 | AMFO 2015 - porota | Ing. Blanka Fleischerová | 17162785 | 85,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0080 | 28.8.2015 | preprava FS - Vyšné Ružbachy | Mačuga Ján | 33084939 | 85,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0102 | 30.9.2015 | AMFO 2015 - porota | Jozef Česla | 43227309 | 85,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0100 | 30.9.2014 | farebná tlač - Čirč, Jarabina, SNP | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 86,17 EUR |
