| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0157 |
21.1.2013 |
prenájom - Rómsky festival |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0158 |
21.1.2013 |
kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
50,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0159 |
21.1.2013 |
prechod na iSPIN 2 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
485,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0160 |
21.1.2013 |
toner HP 1020 |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
34,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0161 |
21.1.2013 |
vývoz odpadu 4.Q.2012 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0162 |
21.1.2013 |
telefón 12/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
51/2012 |
27.12.2012 |
kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
170,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52/2012 |
27.12.2012 |
preprava - Duchovná pieseň |
Molnár Jaroslav, Chmeľov 175 |
|
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
53/2012 |
27.12.2012 |
doprava - Duchovná pieseň |
Mačuga Ján |
33084939 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
54/2012 |
27.12.2012 |
preprava - Duchovná pieseň |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
110,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
55/2012 |
27.12.2012 |
ekonomický informačný systém iSPIN2 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
485,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0135 |
10.12.2012 |
servis PC |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0136 |
10.12.2012 |
farebné tonery HP LaserJet |
Gigastore s.r.o. |
46840451 |
357,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0137 |
10.12.2012 |
servis SMV |
Jozef Sowa "LIDER" Sp. z o.o. |
8733238397 |
287,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0138 |
10.12.2012 |
vucnet 11/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0139 |
10.12.2012 |
telefón 10/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0140 |
10.12.2012 |
internet 12/2012 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0141 |
10.12.2012 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
22,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0142 |
10.12.2012 |
mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
15,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0143 |
10.12.2012 |
servis SMV |
Jozef Sowa "LIDER" Sp. z o.o. |
8733238397 |
19,92 EUR |
