| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0007 |
28.2.2013 |
servis PC - V.Filičková |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
52,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0008 |
28.2.2013 |
predplatné ĽN na rok 2013 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
11,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0009 |
28.2.2013 |
servisné práce SPIN za 1.Q.2013 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0010 |
28.2.2013 |
servis PC - A.Dragannová |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0011 |
28.2.2013 |
telefón 01/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
23,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0012 |
28.2.2013 |
vucnet 02/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0013 |
28.2.2013 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 063,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0014 |
28.2.2013 |
internet 03/2013 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0015 |
28.2.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
28,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0016 |
28.2.2013 |
mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0147 |
21.1.2013 |
servis SMV |
Jozef Sowa "LIDER" Sp. z o.o. |
8733238397 |
33,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0148 |
21.1.2013 |
kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
165,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0149 |
21.1.2013 |
vucnet 12/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0150 |
21.1.2013 |
telefón 11/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0151 |
21.1.2013 |
preprava - Duchovná pieseň |
Molnár Jaroslav, Chmeľov 175 |
34652698 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0152 |
21.1.2013 |
preprava - Duchovná pieseň |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0153 |
21.1.2013 |
internet |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0154 |
21.1.2013 |
preprava - Duchovná pieseň |
Mačuga Ján |
33084939 |
116,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0155 |
21.1.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
24,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0156 |
21.1.2013 |
mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
15,85 EUR |
