| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0062 |
12.7.2013 |
AMFO 2013 - ceny |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
112,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0063 |
12.7.2013 |
AMFO - porota, fotodokumentácia |
Jozef Česla |
43227309 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0064 |
12.7.2013 |
AMFO - občerstvenie |
Dušan Vyšovský |
34309438 |
72,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0065 |
12.7.2013 |
AMFO - tonery, far. papier |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
198,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0066 |
12.7.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
24,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0067 |
12.7.2013 |
mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
14,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0068 |
12.7.2013 |
AMFO 2013 - porota |
Mgr. Katarína Kapsdorfer |
46753907 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0069 |
12.7.2013 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
853,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
23/2013 |
4.7.2013 |
servis SMV - Peugeot partner |
Radovan Čižinský - AUTORADO |
44844191 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
24/2013 |
4.7.2013 |
AMFO 2013 - propagačný materiál |
Ján Pavlovský |
43531041 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
25/2013 |
4.7.2013 |
AMFO 2013 - občerstvenie |
Dušan Vyšovský |
34309438 |
72,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26/2013 |
4.7.2013 |
AMFO 2013 - farebné tonery |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
27/2013 |
4.7.2013 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
853,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0043 |
14.6.2013 |
preprava - Detský folklór Raslavice |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
180,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0044 |
14.6.2013 |
vucnet 05/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0045 |
14.6.2013 |
telefón 04/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
23,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0046 |
14.6.2013 |
internet 06/2013 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0047 |
14.6.2013 |
farebná tlač Chmelnica 2013 |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
51,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0048 |
14.6.2013 |
DÚHA - farebná tlač, ceny |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
122,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0049 |
14.6.2013 |
KS HK - farebná tlač |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
68,75 EUR |
