| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0090 |
30.9.2013 |
AMFO 2013 - porota |
Ing. Blanka Fleischerová |
17162785 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0091 |
30.9.2013 |
vucnet 09/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0092 |
30.9.2013 |
telefón |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0093 |
30.9.2013 |
internet 10/2013 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
29,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0094 |
30.9.2013 |
farebná tlač - Folklórne slávnosti Čirč |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
140,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0095 |
30.9.2013 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0096 |
30.9.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
23,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0097 |
30.9.2013 |
servis PC + reproduktory CREATIVE |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0098 |
30.9.2013 |
HDD Elements, servis PC, kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
179,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0086 |
13.9.2013 |
maliarský materiál |
Tomáš Dinis |
31280641 |
67,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0087 |
13.9.2013 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
853,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0088 |
13.9.2013 |
KS HK - prenájom KD |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
130,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
282013 |
2.9.2013 |
xerox papier, kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
292013 |
2.9.2013 |
maliarský materiál |
Tomáš Dinis |
31280641 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
302013 |
2.9.2013 |
farebná tlač - Folklórne slávnosti piesní a tancov Čirč |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
30 |
2.9.2013 |
stravné lístky 240x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
840,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
31 |
2.9.2013 |
servis PC + reproduktory CREATIVE 2+1 |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0070 |
24.8.2013 |
vývoz odpadu 2.Q. |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0071 |
24.8.2013 |
internet 08/2013 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0072 |
24.8.2013 |
telefón 06/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,69 EUR |
