| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112014 |
30.4.2014 |
fotodokumentácia - KS HK |
Michal Petrilák |
10771409 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0036 |
30.4.2014 |
KS HK - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0037 |
30.4.2014 |
predplatné Javisko 2014 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
8,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132014 |
30.4.2014 |
DÚHA 2014 - hrnčeky s potlačou |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
209,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0038 |
30.4.2014 |
DÚHA 2014 - ceny |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
209,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142014 |
30.4.2014 |
DHF Raslavice - preprava |
BPV Bus s.r.o. |
46465880 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0039 |
30.4.2014 |
preprava - DHF Raslavice |
BPV Bus s.r.o. |
46465880 |
106,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152014 |
30.4.2014 |
zborník DÚHA - tlač |
Ján Pavlovský |
43531041 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0040 |
30.4.2014 |
tlač - zborník DÚHA |
Ján Pavlovský |
43531041 |
394,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0018 |
31.3.2014 |
vucnet 03/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0019 |
31.3.2014 |
telefón 02/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0020 |
31.3.2014 |
internet 04/2014 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52014 |
31.3.2014 |
PĽ - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0021 |
31.3.2014 |
PĽ - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
45,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42014 |
31.3.2014 |
tonery, kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0022 |
31.3.2014 |
kancelárske potreby, toner HP |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
109,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0023 |
31.3.2014 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
27,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0024 |
31.3.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62014 |
31.3.2014 |
servis SMV |
Radovan Čižinský - AUTORADO |
44844191 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0025 |
31.3.2014 |
servis SMV |
Radovan Čižinský - AUTORADO |
44844191 |
421,55 EUR |
