| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 24/2014 | 30.6.2014 | AMFO 2014 - fotodokumentácia | Michal Petrilák | 10771409 | 160,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22/2014 | 30.6.2014 | AMFO 2014 - farebná tlač - diplomy, pozvánky - 30 €
katalóg 80 ks - 288 € |
Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 318,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03/2014 | 26.6.2014 | ozvučenie - Obec Jakubany, Obec Krásna Lúka - výpomoc | Volčko Nikita | 70,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0041 | 2.6.2014 | vyúčtovanie - dodávka tepla | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 165,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0042 | 2.6.2014 | materiál-oprava výstavných panelov | Mária Neupauerová | 33878412 | 62,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 122014 | 2.6.2014 | materiál - oprava výstavných panelov | Mária Neupauerová | 33878412 | 63,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 82014 | 2.6.2014 | farebná tlač - KS HK | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 16/2014 | 2.6.2014 | DÚHA - ceny, farebná tlač | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0043 | 2.6.2014 | KS HK - propagácia | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 150,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0044 | 2.6.2014 | DÚHA - ceny, farebná tlač | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 140,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0045 | 2.6.2014 | vucnet 05 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0046 | 2.6.2014 | telefón 04 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0047 | 2.6.2014 | internet 06 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 182014 | 2.6.2014 | DÚHA - fotodokumentácia | Michal Petrilák | 10771409 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 172014 | 2.6.2014 | Dúha - strava, ubytovanie | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 393,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0048 | 2.6.2014 | DÚHA - fotodokumentácia | Michal Petrilák | 10771409 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0049 | 2.6.2014 | DÚHA - strava, ubytovanie | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 393,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0050 | 2.6.2014 | mobil riaditeľ | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0051 | 2.6.2014 | mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0052 | 2.6.2014 | predplatné Poradca 2015 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 49,80 EUR |
