| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
192014 |
2.6.2014 |
AMFO 2014 - propagačné banery 3 ks |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
260,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0053 |
2.6.2014 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 133,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0054 |
2.6.2014 |
KS HK - propagácia |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
50,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0055 |
2.6.2014 |
kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
62,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0056 |
2.6.2014 |
AMFO - propagácia - banery |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
262,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2014 |
12.5.2014 |
Zmluva o dielo - maľba kancelárií ĽOS |
Juraj Filičko |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2014 |
12.5.2014 |
Zmluva o účinkovaní ľudovej rozprávačky na okresnej prehliadke ukrajinskej ľudovej piesne... |
Mária Triščová |
|
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0027 |
30.4.2014 |
servisné práce SPIN 2.O.2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0028 |
30.4.2014 |
vývoz odpadu 1.Q.2014 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0029 |
30.4.2014 |
internet 05 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0030 |
30.4.2014 |
vucnet 04 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0031 |
30.4.2014 |
telefón 03 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102014 |
30.4.2014 |
KS HK - strava - 73 osôb x 2,-€ |
Libuša Volčková - Kaviareň Koloseum |
33070016 |
146,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0032 |
30.4.2014 |
strava KS HK |
Libuša Volčková - Kaviareň Koloseum |
33070016 |
146,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0033 |
30.4.2014 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0034 |
30.4.2014 |
mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0035 |
30.4.2014 |
predplatné - Národná osveta 2014 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
15,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112014 |
30.4.2014 |
fotodokumentácia - KS HK |
Michal Petrilák |
10771409 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0036 |
30.4.2014 |
KS HK - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0037 |
30.4.2014 |
predplatné Javisko 2014 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
8,00 EUR |
