| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0104 |
30.9.2014 |
Lackovský košík - vystúpenie súboru VRCHOVINA |
OZ Vrchovina - Priatelia folklóru ľubovnianskeho okresu |
42226104 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32/2014 |
30.9.2014 |
ART SHOW 21 - zhotovenie DVD |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť s.r.o. |
36477206 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0105 |
30.9.2014 |
ART SHOW 21 - zhotovenie DVD |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť s.r.o. |
36477206 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0106 |
30.9.2014 |
prenájom galérie AMFO, ART SHOW 21 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
36/2014 |
30.9.2014 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0107 |
30.9.2014 |
stravné lístky 140x 3,50 € |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0108 |
30.9.2014 |
ART SHOW 21 - organizačné práce |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
33/2014 |
30.9.2014 |
ART SHOW 21 tlač katalógu |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0122 |
30.9.2014 |
ubytovanie - Naša VL (30x16,50) |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
495,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0079 |
8.9.2014 |
poplatok za doménu - Web hosting |
Netix Solution, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0080 |
8.9.2014 |
antivírový program ESET - 4 PC na 2 roky |
ESET, spol. s.r.o. |
31333532 |
110,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0081 |
8.9.2014 |
Lackovský košík - vystúpenie súboru |
FS Frankovčan z Malej Frankovej |
42341833 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0082 |
8.9.2014 |
Lackovský košík - preprava |
Mačuga Ján |
33084939 |
74,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
28/2014 |
8.9.2014 |
ART SHOW 21 - materiál |
Zgabur Štefan |
34820710 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0083 |
8.9.2014 |
ART SHOW 21 - materiál |
Zgabur Štefan |
34820710 |
308,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0084 |
8.9.2014 |
internet 09/2014 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0085 |
8.9.2014 |
vucnet 08/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0086 |
8.9.2014 |
telefón 07/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0087 |
8.9.2014 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0088 |
8.9.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
20,60 EUR |
