| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0121 |
30.10.2014 |
stravné lístky 140x 3,50 € |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
39/2014 |
30.10.2014 |
Ubytovanie - Naša VL (30x16,50) |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
495,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0123 |
30.10.2014 |
obaly na reproduktory LEM (2ksx36,- €) |
Volčko Nikita |
10770968 |
72,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
40/2014 |
30.10.2014 |
Naša VL - ceny (balenie čajov 3ks - 30 ks) |
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica |
31679935 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0124 |
30.10.2014 |
ceny - Naša VL |
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica |
31679935 |
84,96 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09/2014 |
17.10.2014 |
servis PC |
Mgr. Martin Petija |
|
90,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2014 |
3.10.2014 |
vystúpenie - Obec plavnica |
Mgr. Ivana Karašová |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2014 |
3.10.2014 |
vystúpenie - Obec Plavnica |
Natália Kučová |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
35/2014 |
30.9.2014 |
toner - Canon FX 10, HP CE 285A |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0092 |
30.9.2014 |
toner - CANON FX 10, HP CE 285A |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0093 |
30.9.2014 |
vucnet 09 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0094 |
30.9.2014 |
telefón 08 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0095 |
30.9.2014 |
internet 10/2014 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0096 |
30.9.2014 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0097 |
30.9.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
18,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
25/2014 |
30.9.2014 |
ART SHOW 21 - ubytovanie od 9.8. -17.8.2014 - 10 osôb |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0098 |
30.9.2014 |
ART SHOW 21 - ubytovanie |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0099 |
30.9.2014 |
porota AMFO 2014 |
Ing. Blanka Fleischerová |
17162785 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0100 |
30.9.2014 |
farebná tlač - Čirč, Jarabina, SNP |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
86,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0101 |
30.9.2014 |
ART SHOW - farebná tlač |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
26,85 EUR |
