| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0078 |
1.8.2014 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
27/2014 |
1.8.2014 |
Lackovský košík - preprava účinkujúcich |
Mačuga Ján |
33084939 |
80,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/2014 |
22.7.2014 |
vystúpenie súboru Frankovčan - Lackovský košík dňa 2.8.2014 |
FS Frankovčan z Malej Frankovej |
42341833 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05/2014 |
22.7.2014 |
zmluva o partnerstve |
Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier |
45733244 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06/2014 |
3.7.2014 |
grant MK SR - 7.2 ART SHOW 21 - tvorivý a výtvarný plenér |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
07/2014 |
3.7.2014 |
granty MK SR - 7,5 ( KS HK - 1000,-€, AMFO 2014 1200,-€) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08/2014 |
3.7.2014 |
grant MK SR 7.1 - Naša Vansovej Lomnička |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0057 |
2.7.2014 |
telefón |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0058 |
2.7.2014 |
vucnet 06 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0059 |
2.7.2014 |
internet 07 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
212014 |
2.7.2014 |
AMFO 2014 - občerstvenie |
Dušan Vyšovský |
34309438 |
72,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0060 |
2.7.2014 |
AMFO 2014 - občerstvenie |
Dušan Vyšovský |
34309438 |
72,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0061 |
2.7.2014 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0062 |
2.7.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
18,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0063 |
2.7.2014 |
AMFO 2014 - predseda poroty |
Cranberry Digital s.r.o. |
47084910 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0064 |
2.7.2014 |
AMFO 2014 - porota |
Jozef Česla |
43227309 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0065 |
2.7.2014 |
preprava - FS Plavčanka - Poľsko |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0066 |
2.7.2014 |
preprava - FS Barvinok - Poľsko |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
220,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
222014 |
2.7.2014 |
AMFO 2014- farebná tlač |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0067 |
2.7.2014 |
AMFO 2014 - farebná tlač |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
30,31 EUR |
