| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0132 |
27.12.2013 |
digitálny mixpult LEM Ultimix , multikábe 30m |
Volčko Nikita |
10770968 |
1 178,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0133 |
27.12.2013 |
toner, kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
117,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0134 |
27.12.2013 |
fotodokumentácia - Naša VL |
Jozef Česla |
43227309 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0135 |
27.12.2013 |
Fotodielne 2013 - lektor, prenájom techniky |
Jozef Česla |
43227309 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0136 |
27.12.2013 |
ceny - Babka, dedko 2013 |
DLUGO s.r.o. |
36479080 |
40,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
6.12.2013 |
Účinkovanie FZA v Prešove na XIX. ročníku Duchovnej piesne v Starej Ľubovni |
Folklórne združenie Anička v Prešove, zastúpené ved. A. Poráčovou |
42033721 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0115 |
2.12.2013 |
vucnet 11/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0116 |
2.12.2013 |
internet 12/2013 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0117 |
2.12.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
24,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0118 |
2.12.2013 |
mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0119 |
2.12.2013 |
telefón 10/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0099 |
31.10.2013 |
servisné práce SPIN 4.Q.2013 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0100 |
31.10.2013 |
internet 11/2013 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
14,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0101 |
31.10.2013 |
vývoz odpadu iii.Q.2013 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0102 |
31.10.2013 |
farebná tlač Naša VL |
Ján Pavlovský |
43531041 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0103 |
31.10.2013 |
tonery - Naša VL |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
74,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0104 |
31.10.2013 |
Ftorgrafické dielne - tričká s potlačou |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
154,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0105 |
31.10.2013 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
25,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0106 |
31.10.2013 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0107 |
31.10.2013 |
vucnet 10/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
