| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
30/2014 |
8.9.2014 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0089 |
8.9.2014 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
34/2014 |
8.9.2014 |
ART SHOW 21 - preprava |
Kačmarčík Karol |
33079234 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
31/2014 |
8.9.2014 |
SNP - ceny |
Florian s.r.o. |
36427969 |
31,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0090 |
8.9.2014 |
ART SHOW 21 - preprava |
Kačmarčík Karol |
33079234 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0091 |
8.9.2014 |
70. SNP - ceny |
Florian s.r.o. |
36427969 |
30,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0068 |
1.8.2014 |
internet 08/2014 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0069 |
1.8.2014 |
AMFO 2014 - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0070 |
1.8.2014 |
vývoz odpadu 2.Q.2014 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0071 |
1.8.2014 |
telefón 06/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0072 |
1.8.2014 |
vucnet 07/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0073 |
1.8.2014 |
servisné práce SPIN 3.Q.2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0074 |
1.8.2014 |
Tlač plagátov - Slávnosti Rusínov pod hradom |
Ján Pavlovský |
43531041 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0075 |
1.8.2014 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0076 |
1.8.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0077 |
1.8.2014 |
preprava FS Kolačkov (Poľsko) |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
294,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26/2014 |
1.8.2014 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0078 |
1.8.2014 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
27/2014 |
1.8.2014 |
Lackovský košík - preprava účinkujúcich |
Mačuga Ján |
33084939 |
80,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/2014 |
22.7.2014 |
vystúpenie súboru Frankovčan - Lackovský košík dňa 2.8.2014 |
FS Frankovčan z Malej Frankovej |
42341833 |
60,00 EUR |
