| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0141 |
22.12.2014 |
tlač plagátov - výstava Kamil Varga |
KP plus, s.r.o. |
36475025 |
18,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0142 |
22.12.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
21,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
47/2014 |
22.12.2014 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0143 |
22.12.2014 |
stravné lístky 140x 3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2014 |
3.12.2014 |
vystúpenie dua Rozmai Bardejov - Duchovná pieseň |
Mária Chomová |
|
110,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2014 |
3.12.2014 |
odborná príprava + konferans - Duchovná pieseň |
PhDr. Daniela Derevjaniková |
|
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0127 |
28.11.2014 |
vystúpenie súboru - Obec Plavnica |
OZ Vrchovina - Priatelia folklóru ľubovnianskeho okresu |
42226104 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42/2014 |
28.11.2014 |
toner HP + kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0128 |
28.11.2014 |
toner, kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0129 |
28.11.2014 |
internet 12/2014 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
43/2014 |
28.11.2014 |
tlačiareň BROTHER MFC-J5910DWYJ1 |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0130 |
28.11.2014 |
tlačiareň BROTHER MFC-J5910DWYJ1 |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0131 |
28.11.2014 |
telefón 10/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0132 |
28.11.2014 |
vucnet 11/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0133 |
28.11.2014 |
ceny - Babka, dedko 2014 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej s.r.o. |
36418404 |
60,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0134 |
28.11.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
14,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
44/2014 |
28.11.2014 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0135 |
28.11.2014 |
stravné lístky 140 ks x 3,50 € |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
45/2014 |
28.11.2014 |
hrnčeky s potlačou Babka, dedko 2014 (35ks x 2,40 €) |
Ing. Mária Kaščáková |
31247831 |
84,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2014 |
24.11.2014 |
Rekonštrukcia výstavných panelov |
Michal Matoľák |
|
100,00 EUR |
