| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0001 |
4.2.2015 |
vucnet 01/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0002 |
4.2.2015 |
internet 02 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0003 |
4.2.2015 |
mobil zamestnanci 01 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0004 |
4.2.2015 |
W-mzdy - rok 2015 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
86,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0005 |
4.2.2015 |
RAP za rok 2015 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
964,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0006 |
4.2.2015 |
predplatné ĽN 2015 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť s.r.o. |
36477206 |
11,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0007 |
4.2.2015 |
servisné práce SPIN 1.Q.2015 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
01/2015 |
4.2.2015 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0008 |
4.2.2015 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0144 |
30.1.2015 |
vystúpenie súboru - Plavnica |
FS Čirčanka |
42340471 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0145 |
30.1.2015 |
telefón 12/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0146 |
30.1.2015 |
vývoz odpadu 4.Q.2014 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
48/2014 |
30.1.2015 |
Monitor PHILIPS , farebné tonery BROTHERS, servis PC, kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0147 |
30.1.2015 |
Monitor PHILIPS LCD, farebné tonery, servis PC, kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
324,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0136 |
22.12.2014 |
ceny - Babka, dedko 2014 |
Ing. Mária Kaščáková |
31247831 |
84,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
46/2014 |
22.12.2014 |
preprava -Duchovná pieseň |
Mačuga Ján |
33084939 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0137 |
22.12.2014 |
preprava - Duchovná pieseň |
Mačuga Ján |
33084939 |
167,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0138 |
22.12.2014 |
internet |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0139 |
22.12.2014 |
telefón 11/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0140 |
22.12.2014 |
vucnet 12/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
