| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0050 |
30.6.2015 |
dodávka tepla - vyúčtovanie |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
-233,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0051 |
30.6.2015 |
AMFO 2015 - obložené chlebíky |
Dušan Vyšovský |
34309438 |
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0052 |
30.6.2015 |
internet 07/2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0053 |
30.6.2015 |
telefón 05/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0054 |
30.6.2015 |
vucnet 06/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0055 |
30.6.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
18,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
23/2015 |
30.6.2015 |
servis SMV Peugeot Partner - oprava riadenia a náprav |
Radovan Čižinský - AUTORADO |
44844191 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0056 |
30.6.2015 |
servis SMV - oprava riadenia a náprav |
Radovan Čižinský - AUTORADO |
44844191 |
386,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0057 |
30.6.2015 |
Oceľový mikrofónový stojan - 4 ks |
Muziker a.s. |
35840773 |
77,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
27/2015 |
30.6.2015 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0058 |
30.6.2015 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0059 |
30.6.2015 |
ART SHOW - maliarské plátna |
Zgabur Štefan |
34820710 |
498,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0060 |
30.6.2015 |
Národná osveta - predplatné 2015 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0061 |
30.6.2015 |
Javisko - predplatné 2015 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
8,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06/2015 |
24.6.2015 |
Na švatoho Jana (Jakubany) - ozvučenie - výpomoc |
František Sás |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/2015 |
22.6.2015 |
granty MK SR - 7.2 |
Ministerstvo kultúry SR |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05/2015 |
22.6.2015 |
granty MK SR 7.5 |
Ministerstvo kultúry SR |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0033 |
29.5.2015 |
preprava - krajská súťaž DFS Raslavice 3.5.2015 |
Mačuga Ján |
33084939 |
173,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0034 |
29.5.2015 |
ceny - DÚHA 2015 |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0035 |
29.5.2015 |
telefón 04 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
23,51 EUR |
