| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2015 |
16.10.2015 |
servis PC (Dragannová, Kosturková, Leško, Karaš) |
Mgr. Martin Petija |
|
75,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2015 |
1.10.2015 |
maľovanie priestorov ĽOS |
Juraj Filičko |
|
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0094 |
30.9.2015 |
Jarabina 2015 - preprava FS |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0095 |
30.9.2015 |
plagáty A3 - Lúčnica |
Ján Pavlovský |
43531041 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0096 |
30.9.2015 |
telefón 08/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0097 |
30.9.2015 |
vucnet 09/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0098 |
30.9.2015 |
internet 09/2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0099 |
30.9.2015 |
tlač -pozvánky - Lúčnica |
Ján Pavlovský |
43531041 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0100 |
30.9.2015 |
mobilný telefón zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
35/2015 |
30.9.2015 |
výmena lampy (projektor ACER), kancelársky papier |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0101 |
30.9.2015 |
modul s originálnou lampou ACER-projektor, kancelársky papier |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0102 |
30.9.2015 |
AMFO 2015 - porota |
Jozef Česla |
43227309 |
85,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
33/2015 |
30.9.2015 |
Kreatívne pondelky - materiál podľa výberu |
Darina Spišáková |
37683411 |
570,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0103 |
30.9.2015 |
Kreatívne pondelky v Dome kultúry - materiál |
Darina Spišáková |
37683411 |
565,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0104 |
30.9.2015 |
LÚČNICA - vystúpenie 13.9.2015 - Kamienka |
feeling LIVE, spol. s.r.o. |
36822329 |
7 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
38/2015 |
30.9.2015 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0105 |
30.9.2015 |
farebná tlač-plagáty-Jarabina, V.Ružbachy |
Ing. Peter Kollár - IP COMP |
37683420 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0106 |
30.9.2015 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0107 |
30.9.2015 |
nájomné-AMFO2015, KS HK 2015 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
36/2015 |
30.9.2015 |
zhotovenie videozáznamu a fotografií - Jarabina 2015 |
Michal Petrilák |
10771409 |
500,00 EUR |
