| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14/2015 |
30.4.2015 |
strava (102x3,30) + ubytovanie (7x14) - DÚHA 2015 |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
434,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
08/2015 |
30.4.2015 |
fotodokumentácia KS HK |
Michal Petrilák |
10771409 |
170,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
16/2015 |
30.4.2015 |
plagáty A3 - DÚHA - farebná tlač |
Ing. Peter Kollár - IP COMP |
37683420 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
17/2015 |
30.4.2015 |
preprava účinkujúcich Červený Kláštor - Ľubovnianske Kúpele - medzinárodný festival... |
PIENINY RESORT s.r.o. |
36821063 |
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02/2015 |
23.4.2015 |
Odborná príprava konferansu, réžia a scénar okresnej súťaže DFSk - Nositelia tradícií v... |
Barbora Repková |
|
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0016 |
31.3.2015 |
internet 04 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0017 |
31.3.2015 |
vucnet 03 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0018 |
31.3.2015 |
telefón 02 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0019 |
31.3.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
03/2015 |
31.3.2015 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0020 |
31.3.2015 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2015 |
23.3.2015 |
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
3 952,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0009 |
28.2.2015 |
internet 03 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0010 |
28.2.2015 |
telefón 01 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0011 |
28.2.2015 |
vucnet 02 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0012 |
28.2.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0013 |
28.2.2015 |
farebná tlač - výstava Plšík |
Ing. Peter Kollár - IP COMP |
37683420 |
53,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0014 |
28.2.2015 |
farebné tonery HP 4 ks, toner Canon FX 10 |
PartnerSmart, s.r.o. |
46452630 |
118,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
02/2015 |
28.2.2015 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0015 |
28.2.2015 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
