| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0103 |
30.9.2015 |
Kreatívne pondelky v Dome kultúry - materiál |
Darina Spišáková |
37683411 |
565,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0039 |
14.6.2012 |
Občerstvenie - KS Hviezdoslavov Kubín |
Jozef Gergely MINI MAX |
37164180 |
94,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0110 |
18.10.2012 |
Obložené bagety - HFD |
Jozef Gergely MINI MAX |
37164180 |
113,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10/2012 |
23.11.2012 |
občerstvenie - krajská súťaž HK |
Jozef Gergely MINI-MAX |
37164180 |
94,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
36/2012 |
23.11.2012 |
občerstvenie HFD |
Jozef Gergely MINI-MAX |
37164180 |
113,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
08/2013 |
31.5.2013 |
KS HK - obložené bagety |
Jozef Gergely MINI-MAX |
37164180 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0036 |
31.5.2013 |
KS HK - obložené bagety |
Jozef Gergely MINI-MAX |
37164180 |
95,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
06/2015 |
6.5.2015 |
KS HK - obložené bagety 120x1,20 |
Jozef Gergely MINI-MAX |
37164180 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0029 |
6.5.2015 |
KS HK - občerstvenie |
Jozef Gergely MINI-MAX |
37164180 |
144,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
87/2025 |
20.11.2025 |
Špecifikácia vzájomných práv a povinností zmluvných strán súvisiacich so zabezpečením... |
Ľubovnianska nemocnica, n.o. |
37 886 851 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2015 |
9.9.2015 |
koncert - Lúčnica 13.9.2015 |
feeling LIVE, spol. s.r.o. |
36822329 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0104 |
30.9.2015 |
LÚČNICA - vystúpenie 13.9.2015 - Kamienka |
feeling LIVE, spol. s.r.o. |
36822329 |
7 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0044 |
29.5.2015 |
preprava - Mierová dúha - medzinárodný festival - Ľubovnianske kúpele |
PIENINY RESORT s.r.o. |
36821063 |
65,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
17/2015 |
30.4.2015 |
preprava účinkujúcich Červený Kláštor - Ľubovnianske Kúpele - medzinárodný festival... |
PIENINY RESORT s.r.o. |
36821063 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0014 |
24.2.2012 |
PZS 01/2012 |
PaLS, s.r.o. |
36682951 |
9,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0025 |
2.4.2012 |
PZS 02/2012 |
PaLS, s.r.o. |
36682951 |
9,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
50/2015 |
29.12.2015 |
PC + softwér podľa cenovej ponuky |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
1 520,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0160 |
29.12.2015 |
PC zostava + monitor 24"LED Philips - Full HD, + softwer |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
1 520,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0077 |
1.8.2014 |
preprava FS Kolačkov (Poľsko) |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
294,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0127 |
30.10.2015 |
preprava - remeslá Lacková |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
30,00 EUR |
