| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
48/2015 |
30.11.2015 |
Kancelársky nábytok podľa ponukového listu |
GK styl s.r.o. |
47529873 |
1 143,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0140 |
30.11.2015 |
Kancelársky nábytok TREND - dekor čerešňa |
GK styl s.r.o. |
47529873 |
1 143,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0115 |
30.10.2015 |
Lúčnica - prenájom mobilných WC |
SPIŠ EXELLENT GROUP s.r.o. |
47499176 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13/2016 |
31.5.2016 |
ceny - Makovická struna - keramické hrnčeky 8 ks |
EXO Reklamná agentúra s.r.o. |
47320834 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0050 |
31.5.2016 |
ceny - Makovická struna |
EXO Reklamná agentúra s.r.o. |
47320834 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0063 |
2.7.2014 |
AMFO 2014 - predseda poroty |
Cranberry Digital s.r.o. |
47084910 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0136 |
10.12.2012 |
farebné tonery HP LaserJet |
Gigastore s.r.o. |
46840451 |
357,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0017 |
4.3.2014 |
farebné tonery HP |
Internet Stores Slovakia s.r.o. |
46840451 |
105,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32014 |
4.3.2014 |
farebné tonery HP |
Internet Stores Slovakia s.r.o. |
46840451 |
105,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0068 |
12.7.2013 |
AMFO 2013 - porota |
Mgr. Katarína Kapsdorfer |
46753907 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142014 |
30.4.2014 |
DHF Raslavice - preprava |
BPV Bus s.r.o. |
46465880 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0039 |
30.4.2014 |
preprava - DHF Raslavice |
BPV Bus s.r.o. |
46465880 |
106,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0027 |
29.4.2016 |
preprava - Goraľské, Šarišské, Rusínske tradície - SL - 28.02.2016 |
B.P.V. bus s.r.o. |
46465880 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0062 |
31.7.2015 |
preprava FS - Plaveč-Rytro (Poľsko) |
B.P.V. bus, s.r.o. |
46455880 |
148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0014 |
28.2.2015 |
farebné tonery HP 4 ks, toner Canon FX 10 |
PartnerSmart, s.r.o. |
46452630 |
118,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0122 |
30.10.2015 |
Fotodielne - farebné tonery |
PartnerSmart, s.r.o. |
46452630 |
116,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0138 |
22.12.2014 |
internet |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0002 |
4.2.2015 |
internet 02 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0009 |
28.2.2015 |
internet 03 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0016 |
31.3.2015 |
internet 04 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
22,08 EUR |
