| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0031 |
29.4.2016 |
vucnet 04/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0042 |
31.5.2016 |
telefón 04/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0043 |
31.5.2016 |
vucnet 05/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2016 |
9.11.2016 |
havarijné poistenie - Citroen Berlingo SL 213 BN |
Generali Poisťovňa a.s. |
35709332 |
244,82 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
62/2018 |
1.10.2018 |
PZP Citroen Berlingo SL 213 BN |
Generali Posťovňa a.s. |
35709332 |
134,35 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
63/2018 |
8.11.2018 |
Havarijné poistenie Citroen Berlingo SL 213 BN |
Generali Posťovňa a.s. |
35709332 |
260,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0005 |
16.1.2012 |
Mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
38,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0006 |
16.1.2012 |
Mobil zamestnanci 01/2012 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
17,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0015 |
24.2.2012 |
Mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
40,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0016 |
24.2.2012 |
Mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
18,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0027 |
2.4.2012 |
Mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
26,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0028 |
2.4.2012 |
Mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
38,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0037 |
14.6.2012 |
Mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
38,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0038 |
14.6.2012 |
Mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
19,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0055 |
14.6.2012 |
Mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
25,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0056 |
14.6.2012 |
Mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
37,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0067 |
6.9.2012 |
Mobil riaditeľ 06/2012 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
38,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0068 |
6.9.2012 |
Mobil zamestnanci 06/2012 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
18,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0078 |
6.9.2012 |
Mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
38,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0079 |
6.9.2012 |
Mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
20,53 EUR |
