| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
39/2014 |
30.10.2014 |
Ubytovanie - Naša VL (30x16,50) |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
495,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0122 |
30.9.2014 |
ubytovanie - Naša VL (30x16,50) |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
495,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14/2015 |
30.4.2015 |
strava (102x3,30) + ubytovanie (7x14) - DÚHA 2015 |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
434,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0041 |
29.5.2015 |
DÚHA - strava, ubytovanie |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
434,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
41/2015 |
30.10.2015 |
ubytovanie - Fotodielne dňa 15.-17.10.2015 |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
204,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42/2015 |
30.10.2015 |
ubytovanie - Naša Vansovej Lomnička - 16.10.2015 + kultúrny program |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0131 |
30.11.2015 |
Fotodielne - ubytovanie |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0132 |
30.11.2015 |
ubytovanie - Naša Vansovej Lomnička + kultúrny program |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
654,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
11/2016 |
29.4.2016 |
DÚHA - strava 130x3,20, ubytovanie 12x14 |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
584,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0048 |
31.5.2016 |
DÚHA - strava + ubytovanie |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
584,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2020 |
21.8.2020 |
Festival folklóru Rusínov-Ukrajincov v Kamienke - zabezpečenie hygienických opatrení |
Patrícia Džurňáková |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2020 |
11.9.2020 |
Seminár o ľudovej piesni - zabezpečenie dezinfekcie a hygienických opatrení COVID 19 |
Patrícia Džurňáková |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0014 |
28.2.2015 |
farebné tonery HP 4 ks, toner Canon FX 10 |
PartnerSmart, s.r.o. |
46452630 |
118,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0122 |
30.10.2015 |
Fotodielne - farebné tonery |
PartnerSmart, s.r.o. |
46452630 |
116,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0014 |
24.2.2012 |
PZS 01/2012 |
PaLS, s.r.o. |
36682951 |
9,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0025 |
2.4.2012 |
PZS 02/2012 |
PaLS, s.r.o. |
36682951 |
9,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/2025 |
24.6.2025 |
Odborné hodnotenie v rámci podujatia VIDIEČANOVA HABOVKA 2025 – Spievajže si spievaj -... |
PaeDr. Irena Veverková |
|
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
162019 |
17.5.2019 |
Vystúpenie SSk ROSA z Prešova na 47. r. Makovickej struny |
PaedDr.Irena Veverková |
|
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2024 |
2.4.2024 |
odborné hodnotenie v rámci podujatia Hviezdoslavov Kubín 2024 - okresné kolo 70. ročníka... |
PaedDr. Štefan Šimko |
|
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2022 |
27.6.2022 |
Vystúpenie FS MAJDAN z Litmanovej na „Festivale duchovnej piesne- 27. roč.“ |
PaedDr. Renáta Česelková |
|
50,00 EUR |
