| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
07/2018 |
9.3.2018 |
tvorba súborného diela STARÁ ĽUBOVŇA - REGION MNOHÝCH KULTÚR NA ROZHRANÍ SPIŠA A ŠARIŠA |
PaedDr. Eva Kollárová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2020 |
4.5.2020 |
DÚHA - celoslovenská literárna súťaž - odborné hodnotenie |
PaedDr. Eva Kollárová |
|
90,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09/2024 |
15.3.2024 |
odborné hodnotenie v rámci podujatia POETICKÁ ĽUBOVŇA 2024 - celoslovenská literárna... |
PaedDr. Eva Kollárová |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2025 |
11.3.2025 |
odborné hodnotenie v rámci podujatia POETICKÁ ĽUBOVŇA 2025 - celoslovenská literárna... |
PaedDr. Eva Kollárová |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09/2026 |
19.3.2026 |
odborné hodnotenie v rámci podujatia POETICKÁ ĽUBOVŇA 2026 - celoslovenská literárna... |
PaedDr. Eva Kollárová |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2021 |
4.10.2021 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
OZ"Partnerstvo pre región" |
42383315 |
20 520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0104 |
30.9.2014 |
Lackovský košík - vystúpenie súboru VRCHOVINA |
OZ Vrchovina - Priatelia folklóru ľubovnianskeho okresu |
42226104 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0127 |
28.11.2014 |
vystúpenie súboru - Obec Plavnica |
OZ Vrchovina - Priatelia folklóru ľubovnianskeho okresu |
42226104 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/2024 |
22.7.2024 |
Zmluva o dielo - Zrealizovať umelecký výkon v rámci projektu PIDSKOČU SI DUPNU NOŽKOM –... |
OZ KOŠULENKA |
52639380 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2018 |
27.7.2018 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0126 |
30.11.2012 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
35,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0127 |
30.11.2012 |
mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
24,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0141 |
10.12.2012 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
22,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0142 |
10.12.2012 |
mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
15,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0155 |
21.1.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
24,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0156 |
21.1.2013 |
mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
15,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0003 |
28.2.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
23,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0004 |
28.2.2013 |
mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0015 |
28.2.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
28,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0016 |
28.2.2013 |
mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
